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- Actualización al diccionario de datos.
- Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos, como se muestra en la sección 03. DICCIONARIO DE DATOS.
- Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
- Incluir varios documentos en diferentes monedas.
- Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
- Verificar que se visualice el campo Tipo Cotizac (FJR_COTSEL) en el browse de la rutina.
- Dar clic en Pago Automático.
- Configurar las siguientes preguntas:
- ¿Tipo de Cotización? = Original
- ¿Moneda del documento? = 2
- Confirmar los parámetros de la rutina.
- Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
- La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
- En la sección "Documentos de Terceros", si la moneda informada en ¿Moneda del documento? es diferente de 1, el botón para la selección de los documentos estará deshabilitado.
- Al seleccionar un documento de terceros (cheque), si el valor es mayor que el saldo a pagar, la rutina genera un pago anticipado; únicamente está permitido generar pagos anticipado con esta opción cuando la moneda selecciona es igual a 1. Y únicamente puede seleccionar documentos de terceros en la moneda 1.
- La inclusión manual de pagos anticipados no se ve afectada.
- La opción 'Exhibe Mostrar valores en:' no permite cambiar la moneda seleccionada, para la visualización de los valores.
- Al seleccionar la opción ¿Tipo de Cotización? = Original, la rutina no permite la generación de documentos de diferencia de cambio.
- Configurar las siguientes preguntas:
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