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Índice

01 -

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¿Cuándo debo utilizar

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el configurador de tributos?

O El configurador de tributos deverá debe ser utilizado nas situações que houver necessidade en situaciones en la cuales haya necesidad de calcular, recolher ou apurar determinado tributo, por exemplo os diversos fundos estaduais pagar o calcular determinado impuesto, por ejemplo, los diversos fondos estatales/prov/reg existentes, ICMS, IPI, ISS, entre outrosetc. Ao Al configurar um un tributo legado, como o ICMS, no configurador e possuir a configuração do tributo no TES o configurador irá sobrescrever as configurações do legado no momento do cálculo do imposto ou escrituraçãoen el configurador y tuviera la configuración de tributo en el TES, el configurador sobrescribirá las configuraciones del legado en el momento del cálculo del impuesto o el registro.

02 -

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Estoy intentando configurar una regla de determinado tributo,

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Neste caso devem ser avaliadas as documentações de exemplos disponíveis em CFGTRIB - Cálculos no Configurador de Tributos, caso não identifique um modelo que atenda sua necessidade,  deverá ser aberto um ticket no suporte técnico, explicando a necessidade de configuração, com embasamento legal, para que seja analisada a possibilidade de disponibilizar novas opções de configuração.

03 - Meu tributo não aparece na listagem da apuração. O que aconteceu?

Para que um tributo seja listado na apuração pelo menos uma de suas variações (regra de cálculo) deve possuir uma regra de apuração vinculada.

Não há necessidade de alterar nada nas movimentações. Basta vincular uma regra de apuração em uma ou mais regras de cálculo e processar a apuração novamente.

04 - Preciso incluir mil registros no Perfil Tributário de Produto, existe alguma forma para auxiliar este preenchimento ou terei que fazer manualmente?

Sim existe, para esta tarefa existem os facilitadores dos perfis de Participante, Produtos, Operações e UF Origem/Destino.
Os facilitadores fornecem mecanismos de filtros, para que as inclusões ou exclusões sejam realizadas em lote, pois dependendo da quantidade de registros seria uma tarefa inviável de ser realizada manualmente. Os facilitadores estão disponíveis no próprio cadastros de perfis.

05 - Preciso gerar título financeiro para determinado tributo, porém minha TES está com "Gera Duplicata" = "Não". Existe alguma forma de gerar o título neste contexto?

Sim existe, para gerar o título neste contexto, no módulo SIGAFAT (Faturamento), na geração do Documento de Saída, será apresentada a tela de parâmetros. Ajuste a pergunta: Gera Tit FUNRURAL/Conf Trib ? com a opção Sim. Desta forma os tributos calculados que possuírem regra financeira vinculada poderão ter os títulos gerados.

06 - Com proceder para operações com tributos que possuem Base de Cálculo com abatimento de outros tributos?

Em uma operação em que os tributos são configurados por meio do Configurador de Tributos, é crucial considerar que, caso algum desses tributos incida na base de cálculo de outro tributo, torna-se indispensável que todos os tributos envolvidos na operação sejam calculados exclusivamente via Configurador de Tributos.

A título de exemplo, consideremos o ICMS, PIS e COFINS em uma operação em que o valor do ICMS é abatido da base de cálculo do PIS e COFINS. Para realizar o abatimento do ICMS nas bases de cálculo do PIS e COFINS, é essencial que o ICMS, PIS e COFINS sejam adequadamente parametrizados pelo Configurador de Tributos. Os tributos PIS e COFINS, sujeitos a abatimentos em suas bases de cálculo, devem ter incorporados em suas fórmulas o desconto correspondente ao ICMS.

No cenário exemplificado, a utilização do ICMS parametrizado pelo Configurador de Tributos em conjunto com a manutenção do PIS e COFINS pelo sistema legado resultará em um funcionamento inadequado e possíveis inconsistências. Embora seja possível configurar apenas parte dos tributos no documento através do Configurador de Tributos, o tributos que continuem no legado, não podem depender dos tributos calculados pelo Configurador de Tributos para deduções ou adições, a fim de garantir uma integridade no processo de cálculo.

Passo a passo da configuração disponível no link CFGTRIB - Exclusão do ICMS da BC do Pis e da Cofins - Valor total conforme valor da Base do ICMS

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pero ninguna de las opciones de configuración me atiende, ¿qué debo hacer?

En este caso deben evaluarse las documentaciones de ejemplos disponibles en CFGTRIB - Cálculos en el Configurador de tributos, si no identifica un modelo que atienda su necesidad, debe abrirse un ticket en el soporte técnico, explicando la necesidad de configuración, con base legal, para que se analice la posibilidad de poner a disposición nuevas opciones de configuración.

03 - Mi tributo no aparece en la lista del cálculo. ¿Qué sucedió?

Para que un tributo se liste en el cálculo, por lo menos una de sus variaciones (regla de cálculo) debe tener una regla de cálculo vinculada.

No hay necesidad de modificar nada en los movimientos. Basta vincular una regla de cálculo en una o más reglas de cálculo y procesar el cálculo nuevamente.

04 - Necesito incluir mil registros en el Perfil tributario de producto, ¿existe alguna forma de ayudar en esta cumplimentación o tendré que hacerlo manualmente?

Sí existe, para esta tarea existen los facilitadores de los perfiles de Participante, Productos, Operaciones y Estado/Prov/Reg de Origen/Destino.
Los facilitadores ofrecen mecanismos de filtros, para que las inclusiones o borrados se realicen en lote, pues dependiendo de la cantidad de registros sería una tarea inviable de realizarse manualmente. Los facilitadores están disponibles en el propio registro de perfiles.

05 - Necesito generar título financiero para determinado tributo, pero mi TES está con"Genera factura de crédito" = "No". ¿Existe alguna forma de generar el título en este contexto?

Sí existe, para generar el título en este contexto, en el módulo SIGAFAT (Facturación), en la generación del Documento de salida se mostrará la pantalla de parámetros. Ajuste la pregunta: ¿Genera Tít FUNRURAL/Conf Trib? con la opción Sí. De esta manera, los tributos calculados que tuvieran una regla financiera vinculada pueden tener los títulos generados.

06 - ¿Cómo proceder en operaciones con tributos que tienen Base de cálculo con descuento de otros tributos?

En una operación donde los tributos se configuran por medio del Configurador de tributos, es crucial considerar que, si algunos de estos tributos incida en la base de cálculo de otro tributo, es indispensable que todos los tributos involucrados en la operación se calculen exclusivamente vía Configurador de tributos.

Por ejemplo, consideremos el ICMS, PIS y COFINS en una operación donde el valor del ICMS se descuenta de la base de cálculo del PIS y COFINS. Para realizar el descuento de ICMS en las bases de cálculo de PIS y COFINS, es esencial que el ICMS, PIS y COFINS sean adecuadamente parametrizados por el Configurador de tributos. Los tributos PIS y COFINS, sujetos a descuentos en sus bases de cálculo, deben haber incorporado en sus fórmulas el descuento correspondiente al ICMS.

En el escenario ejemplificado, la utilización de ICMS parametrizado por el Configurador de tributos en conjunto con el mantenimiento del PIS y COFINS por el sistema legado resultará en un funcionamiento inadecuado y posibles inconsistencias. Aunque sea posible configurar solamente parte de los tributos en el documento por medio del Configurador de tributos, los tributos que continúen en el legado, no pueden depender de los tributos calculados por el Configurador de tributos para deducciones o adiciones, para garantizar una integridad en el proceso de cálculo.

Paso a paso de la configuración disponible en el enlace CFGTRIB - Borrado de ICMS de la BC del Pis y Cofins - Valor total de acuerdo con el valor de la Base del ICMS

07 - ¿Cómo saber en la pantalla del documento de entrada (solapa de impuestos) o pedido de venta (planilla financiera) si el tributo se calculó por el Configurador de tributos?

Na aba de impostos ou na planilha financeira o nome do tributo é relacionado ao que foi informado no Configurador de Tributos, mas nos documentos está disponível a aba Tributos Genéricos - por item onde é possível verificar todos os tributos calculados pelo Configurador de Tributos e seu detalhamento.

08 -

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Si hubiera operaciones que calculan ICMS-ST

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y otras que no calculan, pero utilizan el mismo código N.C.M.,

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¿cómo configurar?

Neste En este caso o lo que vai definir se o va a definir si el ICMS-ST será calculado ou não são os perfis de participantes e produtos criados e amarrados a Regra de Cálculo - Docs Fiscaisse calculará o no son los perfiles de participantes y productos creados y vinculados a la Regla de cálculo - Docs Fiscales.

09 -

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Al informar el Código de servicio vs. Tributo y crearse una combinación solamente para Estado/Prov/Reg y Municipio, si la operación no se encuadra en Estado vs. Municipio, ¿el sistema considera la combinación Código vs. Tributo?

Sí, la combinación de código de servicio + tributo, que se atribuye a una alícuota estándar, va a funcionar de manera semejante al parámetro MV_ALIQISS, aplicando esta alícuota si no hubiera una regla definida especifica por municipio.

10 - ¿Se considerará el CST (Código de la situación tributaria) del TES o Configurador de tributos en la grabación de los documentos fiscales?

Considerará y grabará los datos informados vía Configurador de Tributos, siempre y cuando se cree una Regla de registro y se vincule a Regla de cálculo - Docs Fiscales.

Si no hubiera una Regla de registro con CST informado, el código grabado en los documentos será del

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Sim, a combinação de código de serviço + tributo, que é atribuída uma alíquota padrão, vai funcionar semelhante ao parâmetro MV_ALIQISS, aplicando essa aliquota quando não houver uma regra especifica por município definida.

10 - Será considerado o CST (Código da Situação Tributária) do TES ou Configurador de Tributos na gravação dos documentos fiscais?

Irá considerar e gravar os dados informados via Configurador de Tributos, desde que seja criada uma Regra de Escrituração e amarrada a Regra de Cálculo - Docs Fiscais.

Se não houver uma Regra de Escrituração com CST informado, o código gravado nos documentos será do TES.