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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Ambiente Faturamento
- Ambiente Estoque e Custos
- Assuntos Relacionados
01. VISÃO GERAL
Este roteiro exemplifica os procedimentos que devem ser seguidos antes de executar a Transferência de produtos entre Filiais.
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| Nota | ||
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Para que o Sistema efetue a transferência entre filias, mesmo para produtos sem saldo inicial, configure o parâmetro MV_TRANSB2, que gera automaticamente um saldo zerado no armazém cadastrado para o produto. |
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02. AMBIENTE FATURAMENTO
1 - Cadastro de produtos (Filial 01)
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Selecione a opção Cond. Pagamento e inclua uma condição de pagamento.
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03. AMBIENTE ESTOQUE E CUSTOS
1 - Cadastro de Saldos Iniciais dos produtos que serão movimentados entre as Filiais (Filial 01)
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Saldo Inicial - produto 02 da Filial 01 (PROD2F1)
2 - Cadastro de Produtos (Filial 02)
Na Filial 02, selecione Produtos e inclua os produtos conforme indicado:
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Os produtos cadastrados na Filial 01, também devem existir na Filial 02, ou seja, são os mesmos para as duas Filiais.
3 - Cadastro dos Saldos Iniciais dos produtos que serão movimentados entre as Filiais (Filial 02)
Selecione Saldos Iniciais e informe os saldos conforme indicado:
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Da mesma forma que os produtos foram cadastrados na Filial 02, seus saldos também devem ser incluídos, mesmo que sejam informados como zero, para que seja possível efetuar a movimentação de saldos entre as filiais.
4 - Cadastro de TES de entrada que serão utilizados na geração dos documentos de entrada de materiais (Filial 02)
Selecione Tipos de Ent./Saída e inclua o código 001 (tipo de entrada para transferência entre filiais).
| Nota | ||
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Na pasta Outros do cadastro de TES, o campo Transf. Filial deve estar preenchido com SIM. Para agregar ICMS ST ao custo no tipo entrada, o campo Cons ICMS ST deve estar preenchido com SIM, e o parâmetro MV_CUSTRON deve estar com conteúdo igual a .T. |
5 - Cadastro de condição de pagamento (Filial 02)
Selecione Cond. Pagamento e inclua uma condição de pagamento.
6 - Cadastro de Fornecedores (Filial 02)
Selecione Fornecedor e inclua um fornecedor.
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A validação do fornecedor é efetuada pelo CNPJ relacionado à filial, portanto o CNPJ deve ser cadastrado de acordo com a filial utilizada no Sistema.
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04.
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ASSUNTOS RELACIONADOS
SIGAEST - Como alterar o custo de entrada na transferência entre filiais
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Veja também:
Verifique o parâmetro MV_BLOQUEI, para certificar-se de que está configurado para gerar Nota Fiscal de Saída.
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