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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.24022404
DATA DE LIBERAÇÃO - 2102
NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Almoxarifado | 12. |
1. |
2404. |
2 |
Não exibir mensagem de erro ao inserir nota complementar de frete.
Associando um novo produto não exibe a descrição no Recebimento da Nota
Exibir a descrição de um produto novo ao importar o XML.
Desconto não está integrando corretamente no módulo FiscAll Flex
Integrar valor total do desconto ao FiscallFlex.
Sumário de Cotação traz valores de produtos de forma errada após importação de Lista de Preços
Não replicar o preço de um item para os outros da cotação.
Valor do Agregado Diferença de ICMS DFIAL - na nota complementar de frete.
Feito ajuste ao integrar DIFAL ICMS frete
Sistema com erro de total da nota não confere ao receber por XML com OC e frete
Ajustado integração dos valores de rateio.
Cadastro de Requisição - Finalizando a rotina do sistema gera erro de 'BemaFormsXE.bpl'
Ajuste ao imprimir relatório de requisição
Mensagem de cancelamento por faixa está escrita como "exclusão"
Ajuste de Mensagem para o cancelamento de OC por Faixa.
Sumário de Cotação traz valores de produtos de forma errada após importação de Lista de Preços
Não replicar o preço de um item para os outros da cotação.
Compras - Desconto lançado em OC sem cotação não integra no contas a pagar
Ao lançar documento no CAP em Registra com OC, considerar desconto e custos lançados na guia Custos Agregados dos produtos.
12.01.2402.01
No CFINAN o campo histórico da transferência de contas esta sendo cortado no momento de salvar a transferência.
1. Remoção do tamanho limite de 60 caracteres no histórico
2. Tamanho histórico respeitando o tamanho do mesmo no banco
3. Implementado apresentação da informação do 'edit' num (numero) mesmo caso com o campo histórico ultrapasse 72 caracteres.
Contas a Pagar
12.01.2402.05
CAP - Consulta Documento - Erro ao realizar consulta - Campo 'NATUREZAREINF' não encontrado
Ajuste na consulta para ambiente em SQL Server.
CAP - Lançamento de Documento - Forma de pagamento aparece como código
Retificação da propriedade de apresentação do componente.
Erro na Inclusão do documento no Contas a Pagar com Ordem de Compra
Ajuste ao salvar documento com OC.
Inclusão de Ramo de Fornecedor Adiantamento
Teste de ramo sendo feito assim que usuário tenta seleciona
Erro entrada de notas integração do CAP com FiscallFlex
Ajuste na consulta do Arquivo XML.
Solicitação de melhoria do campo linha digitável para ser possível copiar e colar do boleto
Implementação realizada com sucesso.
Erro na emissão de relatórios valores pagos.
Retificação do método que processo os históricos de um documento.
Arquivo de remessa perdendo a sequencia do nosso número a partir de 5 mil faturas
Indicado no quadro da rotina de geração da remessa a opção de geração do NN olhando ou não o NN já informado no documento p/ sequencial do mesmo.
Estorno de baixa de documento regularizado
Ajusta a rotina que estorna baixa de documento regularizado.
Erro ao gerar o relatório Valores Recebidos.
Retificação do método que processo os históricos de um documento.
Telefone - CAR - Erro na tela de consulta > documentos
Ajuste na consulta para ambiente em SQL Server.
Transamérica - Valor do Agregado Diferença de ICMS DFIAL - na nota complementar de frete.
Feito ajuste ao integrar DIFAL ICMS frete
Correção de mensagem no Recebimento de Mercadoria com XML Ajustes nas mensagens no parâmetro do almoxarifado e recebimento de nota fiscal. | |||
Atendimento de Requisição Cadastrada Na hora de busca da query de NF, o item só aparece caso tenha quantidade maior zero e diferente de zero | |||
Cálculo de Frete para Custos Agregados com Incidência sobre Item - Correção do Parâmetro na Aba "Recebimento de XML" Selecionar nos parâmetros do almoxarifado um custo agregado para o Frete do Item da nota fiscal. | |||
Erro ao lançar NF Complementar Ajuste ao informar o conhecimento de frete e considerar o custo agregado do item do frete na importação do XML com produtos com valor de frete. | |||
Erro Código Interno ao Lançar NFE Prosseguir com a edição ou exclusão da nota de coleta. | |||
Relaciona Insumo (De/Para) - Erro durante a inclusão na base SQL Ajuste nas questões de obrigatoriedade dos campos do IDGTIN Secundário e Código Artigo no Fornecedor | |||
| 12.11.2404.1 | Conciliação Bancaria - Saldo em moeda corrente está apagando Retificação do método que limpa os campos. | |
Contas a Pagar | 12.1.2404.2 | Lançamento de Documentos - Ao executar a rotina utilizando a função Anexo - Gera erro de cds Correção na rotina de lançamento de documento com o acionamento do Anexo sem a inclusão de arquivo foi rompido com sucesso. | |
Valores Pagos filtrando por Tipo de Desembolso Realizada correção para que o relatório seja emitido sem erro. | |||
erro na entrada do documento CAP quanto ao valor Realizada correção para que o sistema considere o valor nominal do documento, valor bruto e não comparando-o com o saldo. | |||
Problemas com contabilização de adiantamento Validada contabilização do processo de adiantamento e regularização de adiantamento. | |||
Campo "Forma de Pagamento" em lançamentos de Documentos sem Descrição Correção para exibição da descrição das formas de pagamento realizadas com sucesso. | |||
| 12.1.2404.2 | Ocultar modelo cnab para cartÕo e utilitário "prepara documento para retorno" Ajuste na tela de abertura do Módulo do CAR, criação de Flag no banco de dados para sinalizar Modelo de Arquivo de Remessa ativo e aplicação no campo Modelo de Arquivo de Remessa | |
Relatórios Posição CAP/CAR - Hotelaria - Relatórios de Posição Por Cliente - Recebimento/Tipo de Cliente - Removedor campo Data Inicial Remoção do campo Data Inicial no filtro dos relatórios: Posição dos Saldos Por Cliente Tipo Recebimentos e Posição dos Saldos Por Cliente Tipo de Cliente. Essa remoção do componente (Data Inicial) visa ao relatório retornar com valores corretos. |
Contabilidade | 12.1.2404.1 | Erro na importação de planilha excel Refatoração na parte de criação do tipo de dados |
IBGE - Obrigar no cadastro de Cidades, a informação do Código IBGE
Ajuste na tela de cadastro de cidade e ajuste de mensagens.HTML |
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