...
Producto | |
---|
Línea de producto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
---|
Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
---|
LOCXNF | Funciones Genéricas de Notas Fiscales | 2302/0405/2024 |
|
---|
País: | Colombia (COL) |
---|
Ticket: | 19590553 |
---|
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22709 |
---|
...
En la función de Exclusión de Notas Fiscales (LocxDelNF), se asigna a la variable lRet el retorno que se obtiene al llamar la Función para validar el borrado de Documentos Fisacles para el país Colombia (LxVldFact), para cuando el país es Colombia y la función llamadora es la función de Factura de Venta (MATA467N), Nota de Débito de Cliente (NDC) o Nota de Crédito de Cliente (NCC).
Se agrega a bifurcación en la ejecución del Punto de Entrada LOCXVLDDEL, paraque se ejecute solo si existe el Punto de Entrada y la variable lRet es .T..
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Pre-condiciones, Borrado de NCC, Paso 03, Paso 04 |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22709.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Realizar las configuraciones necesarias para la funcionalidad de Transmisión Electrónica de Colombia, para más información ver Documento Técnico de Facturación Electrónica de Validación Previa - Colombia
- Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente con los datos necesarios para la transmisión de una Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos, configurarel/los Productos.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el Tipo de Entrada (TES), para el cálculo de los impuestos.
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA65N), e incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) informando el Cliente, Producto(s) y el Tipo de Entrada (TES) que fueron configurados previamente.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486) y realizar la transmisión del Nota de Crédito de Cliente (NCC) previamente incluida, verificar que el estatus se encuentre en Recibido (azul) o Autorizado (Verde).
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| - Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA65N).
- En las pregunta ¿Tipo de Factura?, seleccionar la opción Crédito.
- Seleccionar la Nota de Crédito de Cliente (NCC) que fue transmitida, y quedó en estatus Autorizado.
- Desde Otras acciones, ejecutar la acción Borrar.
- Confirmar la reversión.
- Validar que se presente el siguiente mensaje de aviso:
- Validar que no se haya realizado el borrado lógico de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
|
|
...