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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
FunciónNombre TécnicoFecha
LOCXMEXFunciones Genéricas para Documentos Fiscales para México13/05/2024
País:México
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22943


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Para Mexico, al realizar el registro de una factura de entrada, se solicita asociar el XML, en este paso el sistema valida que el RFC contenido en el XML sea al mismo que se tiene en el proveedor con que se registra la factura (A2_CGC).
Para el registros de facturas de viáticos, no se requiere tener dado de alta en el sistema los diferentes proveedores, para este caso se creará un proveedor genérico de tipo global (A2_TIPOTER = 15), y con este proveedor se registrarán todas las factura de viáticos.


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México (LOCXMEX), se realiza el siguiente ajuste:

    • En la función Validaciones del campo de UUID (LxVldUUID()), cuando el proveedor informado en la factura sea de tipo "Global" (A2_TIPOTER = 15) se omite la validación de que ambos RFC sean iguales.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22943.
    • Verificar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en el presente Documento Técnico.
  • Módulo Compras (SIGACOM):
    • Desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), incluir un proveedor de tipo Global (Tipo Tercero = 15 - Proveedor global).
  • Contar con un XML cuyo emisor cuente con un RFC diferente al informado para el proveedor global.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a módulo Compras (SIGACOM) al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
  2. Informar el proveedor creado en las precondiciones.
  3. Importar el XML desde el campo "Folio Fiscal" dando clic en la lupa:Image Added
  4. Validar que los campos Fch. Timbrado y Doc Timbrado sean llenados automáticamente sin detonar el mensaje "El RFC del Proveedor (###) no coincide con el RFC del Receptor del documento XML (###)":Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSolución disponible para Protheus versión 12.1.33 (que cuente con garantía extendida) o posterior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS