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No Gestão de Frete Embarcador, a rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000) possibilita informar os valores de todos os parâmetros relacionados ao aplicativo SIGAGFE, por intermédio de uma interface gráfica na qual os parâmetros são agrupados por assunto, facilitando assim a parametrização.
Informações | ||
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Índice | ||||||
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A
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MV_ACGRRAT | Ação que deve ser tomada quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo: 0 – Nenhuma; 1 - Alertar: 2 – Desfazer cálculo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ADINEM | Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_AMBCTEC | Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da CT-e: 1 - Produção. 2 - Homologação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_AMBICOL | Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da NF-e: 1 - Produção. 2 - Homologação. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_APRTAB | Haverá controle de aprovação de tabela de frete: 1 - Sim; 2 - Não. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_APRCOP | Execução do envio automático para aprovação, após o Registro Comparativo: 0 - Não enviar; 1 - Automático; 2 - Perguntar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_APUIRF | Indica se a apuração da base de cálculo de IRRF do contrato autônomo incluirá os contratos somente da filial do Contrato ou de todas as filiais do sistema: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_ATUCTRC | Define se conhecimentos relativos a nota de entrada serão atualizados no módulo fiscal pelo GFE. Neste campo o usuário deverá informar como será realizado a integração do Documento de Frete de Entrada (Documento de frete relacionado a uma nota fiscal de entrada). Quando a opção "1-Atualiza pelo GFE" estiver preenchida, a situação da integração com o Fiscal do documento de frete ficará como "Não Enviado" e o usuário terá a opção de realizar esta integração pela opção "Atualizar fiscal erp". Quando a opção "2-Atualizada pelo Recebimento" estiver preenchida, a situação da integração com o Fiscal do documento de frete ficará como "Não se aplica" e o usuário não terá a opção de realizar a integração pela opção "Atualizar fiscal erp" pois esta integração será realizada automaticamente quando o Documento for integrado com o Recebimento do ERP pela opção "Atualizar aprop desp erp". Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Atualiza pelo GFE;2-Atualiza pelo Recebimento; Indica qual será o sistema responsável pela atualização da nota de rateio no Fiscal: Atualiza pelo GFE: determina determina que o GFE é responsável por efetuar o envio e integração das informações do módulo Fiscal do ERP Datasul. Essa opção é mais voltada para empresas que tenham a característica fiscal de não precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com as mesmas finalidades de compra (matéria-prima para industrialização, materiais para uso e consumo, etc). Caso essa característica não seja atendida, é mais indicado a opção de atualizar pelo recebimento, evitando assim possíveis diferenças que ocorrem devido as características de integração de cada módulo e recálculo de valores. Atualiza pelo Recebimento: determina determina que o módulo Recebimento do ERP Datasul será responsável pela integração com o módulo Fiscal. Essa opção é voltada para empresas que tenham a característica fiscal de precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com finalidades de compra diferentes. Para que a atualização pelo recebimento ocorra corretamente, é necessário que o sistema esteja devidamente configurado para isso. Veja a seguir como o GFE e o ERP Datasul devem ser configurados:
Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba aba Integração Datasul, o campo o campo Nota de Rateio no Fiscal deve deve estar igual a a Atualiza pelo Recebimento; Ao consultar um um Documento de Frete (GFEA065), aba aba Integrações, o campo o campo Sit Fiscal deve deve estar igual a a Não se aplica, pois pois nesse caso, o documento de frete será atualizado no Fiscal, por intermédio da nota de rateio gerada no recebimento.
Na rotina Parâmetros do SIGAGFE (CD0089), aba aba Recebimento, o campo o campo Atualiza Nota Rateio no Fiscal deve deve estar assinalado; Na rotina Engine de Regras (CD0024), a Engine a Engine de regras deve ser cadastrada de forma a atender as diferentes situações do Embarcador com relação a seus conhecimentos de frete entrada. As seguintes variáveis estarão disponíveis para serem utilizadas no no Engine:
Os tipos de retornos possíveis são:
Na rotina Natureza de Operação (CD0606) devem ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio, conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, crédito de impostos, entre outros. É a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE esteja assinalado o campo campo Gera Obrigações Fiscais, na na aba Atualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV_AUDINF | Indica como será realizada a auditoria do frete combinado: 1 - Auditar normalmente; 2 - Exigir aprovação. | 1 - Auditar normalmente. |
B
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_BASINS | Percentual sobre os rendimentos brutos que define a base de cálculo do INSS, parte autônomo. | |
MV_BASIRF |
Percentual a ser aplicado sobre o valor bruto do contrato com autônomo, para definir a base de cálculo do IRRF. |
C
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_CADERP | Origem dos cadastros (Emitente, Grupo de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis): 1 - ERP: essa opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis. 2 - SIGAGFE. | |
MV_CADFRO | Informa se integra GFE com Frotas. Quando este campo estiver configurado com a opção "1-Manutenção Frotas" indica que não será possível incluir ou excluir um registro do cadastro de Veículo. Outra tratativa é que não permitir alterar quando o tipo do proprietário for diferente de próprio. Quando este campo estiver configurado com a opção "2-SIGAGFE", nenhuma restrição vai existir no cadastro de veículo. Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Manutenção Frotas;2-SIGAGFE; | |
MV_CADOMS | Origem dos cadastros OMS (veículo, tipo de veículo e motorista): 1 - OMS: esta opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista; 2 - SIGAGFE. | |
MV_CALDEV | Alteração no valor do frete de cálculo de devolução: 1 - Permite alterar; 2 - Não permite alterar. | |
MV_CALSER | Alteração no valor de frete de cálculo de serviço: 1 - Permite alterar; 2 - Não permite alterar. | |
MV_CALREN | Alteração no valor de frete de cálculo de reentrega: 1 - Permite alterar; 2 - Não permite alterar. | |
MV_CDCLFR | Indica se os conhecimentos relativos a notas de entrada serão atualizados no módulo Fiscal pelo SIGAGFE: |
determina que o SIGAGFE será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal do ERP. |
determina que o módulo de Recebimento do ERP será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal, quando o documento de frete for atualizado. | ||
MV_CDTPOP | Código de operação que será utilizado para os romaneios gerados pelo OMS Protheus e integrados ao SIGAGFE e para todos os romaneios criados no Protheus e que possuam cálculo automático. O tipo de operação informado deve ser previamente cadastrado e configurado no SIGAGFE. | |
MV_CFAGRUP | Indica se o agrupamento dos documentos de carga dos documentos de frete será considerado ou não na conferência de Faturas: 1 - Sim (valida se os documentos de carga dos documentos de frete da fatura são iguais aos documentos de carga dos cálculos da pré-fatura). 2 - Não. | |
MV_CFCONPG |
Indica se a data de vencimento das faturas será conferida ou não com a data de vencimento das pré-faturas, conforme parâmetros de frequência de pagamento dos transportadores: 1 - Sim (confere data de vencimento das Faturas);. 2 - Não. | |
MV_CFOFR1 | Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa |
com 5 (Venda de Frete Estadual). | |
MV_CFOFR2 | Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com |
6 (Venda de Frete Interestadual). | ||
MV_CFOFR3 | Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é igual ao Município do Transportador. | |
MV_CFOFR4 | Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é diferente do Município do Transportador. | |
MV_CFPCVAR | Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema. | |
MV_CFVLFAT | Indica se o valor da fatura será considerado ou não na conferência de Fatura: 1 - Sim (valida se o valor da fatura é igual ao valor da pré-fatura). 2 - Não. | |
MV_CFVLVAR | Variação positiva ou negativa, em valor, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema. | |
MV_CRDPAR | Tributação de ICMS será: 1 - Total; 2 - Parcial. | |
MV_CRIRAT | Critério para o rateio do valor do frete entre os itens dos documentos de carga em todas as rotinas do sistema que requeiram essa operação: 1 - Peso mercadoria; 2 - Valor Mercadoria; 3 - Volume; 4 - Quantidade. | |
MV_CRIRAT2 | Critério de rateio que deve ser utilizado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio: 1 - Valor do frete; 2 - Peso carga; 3 - Valor carga; 4 - Quantidade itens; | |
MV_CRIRAT3 | Valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio: 1 - Diferença: |
considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete; 2 - Total Frete Mínimo: |
desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio, considerando o valor total do frete mínimo. | |
MV_CDTIPOE |
Código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega, quando o sistema estiver parametrizado para registrá-las. | ||
MV_CHVNFE | Quando assinalado, será realizada a validação da chave do CT-e informada na digitação do documento de frete. Este parâmetro já é utilizado pelo ERP Protheus na digitação de notas de entrada e conhecimentos e, por isso, será aproveitado pelo GFE. Mais informações sobre a chave CT-e podem ser obtidas em: Consulta Chave de CT-e na SEFAZ. | |
MV_COFIDIF | Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do COFINS, quando o transportador contratado for optante pelo SIMPLES. | |
MV_CONFALL | Indica se será ou não habilitada a confirmação de todos os documentos recebidos via TOTVS Colaboração: S - Sim; N - Não. | |
MV_CPDGFE | Condição de pagamento a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno do documento de frete do SIGAGFE. | |
MV_CRIVAL | Indica se realizará ou não uma validação, obrigando que a informação selecionada no critério de rateio seja informada ao menos em um item do documento de carga. Quando o critério de rateio for |
por peso, |
e o peso do item do documento de carga estiver zerado será considerado o valor do documento pela quantidade de itens rateáveis do documento como critério. |
D
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_DCABE | Indica se os valores detalhados do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência: | |
MV_DCNEG | Os valores dos documentos de frete menores calculados pelo sistema não serão considerados como divergência na conferência. Este parâmetro vai definir se o documento de frete será aprovado ou se será bloqueado para auditoria quando for informado com um valor de frete menor que o frete calculado do documento de carga. Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Aprovar; 2-Conferir. | |
MV_DCOUT | Os dados gerais do documento de frete devem ser considerados na conferência. Quando este parâmetro estiver selecionado com a opção "1-Sim" indica que no momento da auditoria de frete (conferência entre o Documento de Frete digitado e o Cálculo do Documento de Carga) serão considerados as informações de Quantidade de Volumes, Peso Real, Peso Cubado, Volume e Volume dos Itens para conferência. As informações de Alíquota e Valor do imposto sempre será conferido independente da configuração de qualquer parâmetro. Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Sim; 2-Não. | |
MV_DCPERC | Representa qual o percentual máximo de |
tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência. Sempre quando o valor total do frete informado no documento de frete estiver superior ao valor calculado do documento de carga e o percentual da |
diferença entre estes dois valores for maior que o definido neste parâmetro, o documento de frete será bloqueado para auditoria. | ||
MV_DCTOT | Os valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferência. Quando este parâmetro estiver selecionado com a opção "1-Sim" indica que no momento da auditoria de frete (conferência entre o Documento de Frete digitado e o Cálculo do Documento de Carga) será considerado a informação do Valor Total do frete para conferência. As informações de Alíquota e Valor do imposto sempre será conferido independente da configuração de qualquer parâmetro. Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Sim; 2-Não. | |
MV_DCVAL | Representa qual o valor máximo de tolerância entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferência. Sempre quando o valor total do frete informado no documento de frete estiver superior ao valor calculado do documento de carga e a |
diferença entre estes dois valores for maior que o definido neste parâmetro, o documento de frete será bloqueado para auditoria. | ||
MV_DEDINS | Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF: 1 - Descontar (deduz o valor de INSS Pessoa Física da base de cálculo do IRRF). | |
MV_DEDSES | Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF: 1 - Descontar (deduz o valor de SEST/SENAT da base de cálculo do IRRF);. 2 - Manter. | |
MV_DESGFE | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete | |
MV_DESGFE1 | Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com |
tipo Normal. | |
MV_DESGFE2 | Código da despesa de |
frete utilizada na integração de documentos de frete com |
tipo Complementar de Valor. | |
MV_DESGFE3 | Código da despesa de |
frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo |
Complementar de Imposto. | |
MV_DESGFE4 | Código da despesa de |
frete utilizada na integração de documentos de frete com |
tipo Reentrega. | |
MV_DESGFE5 | Código da despesa de |
frete utilizada na integração de documentos de frete com |
tipo Devolução. | |
MV_DESGFE6 | Código da despesa de |
frete utilizada na integração de documentos de frete com |
tipo Redespacho. | |
MV_DESGFE7 | Código da despesa de |
frete utilizada na integração de documentos de frete com |
tipo Serviço. | ||
MV_DFMLA | Aprovação de documentos de frete via MLA: 1 - Não integra; | |
MV_DIMRET | Valor calculado de ICMS deverá ser retido: 1 - Manter; 2 - Retirar. | |
MV_DOCSCOL | Indica os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução |
TOTVS Colaboração. As opções disponíveis são: 0 - Todos; 1 - NF-e; 2 - CT-e; 3 - NFS-e; | |
MV_DRTLOG | Diretório no qual |
os LOGS |
de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados. | |
MV_DSCTB | Forma de contabilização dos fretes de vendas: |
por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF); |
por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais). | ||
MV_DSDTAP | Critério para atribuição da data de transação no Financeiro: | |
MV_DSDTRE | Critério para atribuição da data de transação no recebimento: | |
MV_DSEPRE | Espécie de Previsão | |
MV_DSEPRO |
Espécie a ser considerada para a integração de provisão com o Financeiro. | ||
MV_DSESCO | Espécie a ser considerada para a integração de Contratos com o Financeiro. | |
MV_DSESCT | Espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o Financeiro. | |
MV_DSESIM | Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP na rotina Frete Combinado. | |
MV_DSESPF | Espécie a ser considerada para a integração de faturas com o Financeiro. | |
MV_DSIACD |
Código do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro. | |
MV_DSIACL |
Código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro. | |
MV_DSICCD |
Código do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro. | |
MV_DSICCL |
Classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro. | |
MV_DSINCD |
Código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro. | ||
MV_DSINCL | Código da classificação do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro. | |
MV_DSIRCD |
Código do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro. | |
MV_DSISCD |
Código do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro. | |
MV_DSISCL |
Classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro. | |
MV_DSIRCL |
Classificação do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro. | ||
MV_DSINTTV | Integra o cadastro do tipo de carga com o tipo de veículo: | |
MV_DSSSCD |
Código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro. | |
MV_DSSSCL |
Código da classificação do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro. | ||
MV_DSOFDT | Critério para atribuição da data de transação do documento fiscal: 1 - Entrada; 2 - Financeira; 3 - Informada. Informa o critério para informação da data de transação fiscal. Este parâmetro tem como objetivo definir com qual data o Documento de Frete será integrado com o Fiscal. Esta integração ocorre para todos os tipos de Documento de frete (Saída, Entrada, etc...). Quando a opção "2-Financeira" estiver preenchida, o documento de frete só poderá ser integrado com o fiscal após a fatura relacionada a ele estiver integrado com o financeiro. Quando a opção "3-Informada" estiver preenchida, no momento do comando de integração será aberto um calendário com a data atual selecionada onde o usuário poderá confirmar ou alterar a data que o documento será integrado.Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções:1-Entrada;2-Financeira;3-Informada; | |
MV_DSOFIT | Código do item Fiscal para integração com o Datasul. Neste campo o usuário deverá informar um Código do Item Fiscal que o Documento de Frete será integrado com o Fiscal do Datasul. Este código deverá ser válido no ERP Datasul. Este campo é de livre digitação e não será validado no momento da configuração do mesmo. Esta validação será realizada quando o Documento de Frete for integrado com o ERP Datasul. Este campo não possui opção de PESQUISA. | |
MV_DTROMV | Data para liberação do Romaneio na partida da viagem: 1 - Dt. Criação; 2 - Dt. Liberação. | |
MV_DTULFE | Data do último fechamento contábil no Frete Embarcador, a qual serve para impedir novos provisionamentos dentro de um período já realizado. Essa data deve ser parametrizada pelo usuário. |
E
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_EAIURL | URL dos Web Services do TOTVS ESB. | |
MV_EAIPORT | Porta dos Web Services do TOTVS ESB. | |
MV_EMIPRO | Indica o emitente da tabela de frete utilizada para o cálculo de estimativa. | |
MV_EMITMP |
Indica qual o tratamento a ser considerado para o código do emitente, quando o SIGAGFE possui integração com o ERP Protheus: 0 - CNPJ/CPF: determina que o CNPJ ou CPF do cadastro proveniente do ERP Protheus será considerado como código do emitente; 1 - Numeração Própria: determina que o código do emitente terá uma numeração única e sequencial, onde a identificação do cadastro do ERP Protheus pode ser efetuada por intermédio da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), campos Código ERP e Cód Compl. ERP.
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MV_EMPBI |
Código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações.
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MV_ERPGFE | ERP integrado ao Gestão de Frete Embarcador: 1 - Datasul; 2 - Protheus; 3 - RM; 4 - Logix; 5 - Outro. | |
MV_ESCPED | Opção para permitir a geração de TES diferenciada para os valores de pedágio na integração dos Documentos de Frete com o Fiscal ERP Protheus: |
de TES Inteligente |
com o Tp Operação |
igual a "TA". | ||
MV_ESCTAB | Indica o critério para seleção de tabelas. Quando for realizado o cálculo do frete do romaneio e o sistema encontrar mais de uma tarifa para o documento de carga será aberto uma tela para o usuário escolher a tarifa de cálculo quando este parâmetro estiver selecionado como "1-Pelo usuário" ou será escolhido de forma automática quando este parâmetro estiver selecionado como "2-Menor valor de frete ou 3-Menor prazo de entrega". Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Pelo usuário; 2-Menor valor de frete; 3-Menor prazo de entrega. | |
MV_ESCTBAT | Escolhe o critério para seleção no cálculo automático do romaneio. O cálculo automático é definido na rotina Cadastro de Tipo de Documento de Carga (GFEA041), |
por intermédio do |
campo Cálculo Frete. Quando for realizado o cálculo do frete automático do romaneio e o sistema encontrar mais de uma tarifa para o documento de carga será escolhido de forma automática o menor valor de frete quando este parâmetro estiver selecionado como "1-Menor valor de frete" ou o menor prazo de entrega quando este parâmetro estiver selecionado como "2-Menor prazo de entrega". Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções: 1-Menor valor de frete; 2-Menor prazo de entrega. | |
MV_ESPDF1 | Espécie de Documento de Frete padrão com ICMS, utilizado na importação de documentos de frete via EDI.
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MV_ESPDF2 | Espécie de Documento de Frete padrão com ISS utilizado na importação de documentos de frete via EDI.
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MV_ESPDF3 | Espécie diferenciada, com o objetivo de separar os Conhecimentos de Fretes tradicionais dos Conhecimentos de Fretes Eletrônicos (CT-e).
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MV_ESPDF4 | Espécie do documento de frete de subcontratação. Se aplica a situação dos Operadores Logísticos onde há subcontratação de outras transportadoras. |
F
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_FATGFE | Indica se a geração de Nota Fiscal deve ou não ser interrompida, quando ocorrer alguma inconsistência de validação na integração com o SIGAGFE: | |
MV_FILBI | Código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações.
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MV_FTMLA | Aprovação de faturas via MLA: |
G
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_GFE001 | Ação do usuário sobre Documentos de Carga com origem ERP: 1 - Nenhuma; | |
MV_GFE002 | Indica se permite ou não a integração de itens, agrupados por item de transporte, melhorando |
a performance |
em clientes com grande quantidade de itens e que não necessitam ter a visão analítica por item.
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MV_GFE005 | Execução do recálculo de um documento de carga que esteja vinculado a um Documento de Frete: 1 - Não permite recalcular. 2 - Permite recalcular somente com documento de frete não aprovado. Se o parâmetro permitir recalcular e os novos cálculos realizados forem efetuados corretamente será executada a conferência dos documentos de frete relacionados aos documentos de carga. | |
MV_GFE006 | Configura a origem dos veículos utilizados para o cálculo: 1 - Sempre do romaneio; 2 - Do trecho quando preenchido. | |
MV_GFE012 | Condição de relacionamento do documento de carga ao agendamento: 0 - Sem restrição; 1 - Em romaneio; 2 - Em romaneio liberado ou encerrado | 2 - Em Romaneio Liberado ou Encerrado. |
MV_GFE013 | Indica os valores em dias para a criticidade das requisições. Exemplo: 0-5 - Urgente; 6-8 - Alta; 9-999 - Normal | |
MV_GFE016 | Indica a data base utilizada para apuração do IRRF nos Contratos de autônomo: 1 - Data de criação; 2 - Data de vencimento. | |
MV_GFEAJDF | Identificação de como será realizado o ajuste de cálculo com Documento de Frete e/ou Lote de Provisão: | |
MV_GFEBI01 | Arquivo de |
configuração XML gerado pelo BI para o |
cubo Freight Expenses Fact. | ||
MV_GFEBI02 | Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact. | |
MV_GFEBI03 |
Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact. | ||
MV_GFECPL | Método a ser utilizado como código do veículo: 1 - Sugerido pelo sistema; 2 - Placa do veículo. | |
MV_GFECVFA | Indica se o calendário para seleção do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1 - Conforme cadastro emitente; 2 - Nunca; 3 - Sempre. | |
MV_GFECRIC | Valores de ICMS referentes a frete: 1 - Com direito a crédito; 2 - Sem direito a crédito. | |
MV_GFEEDIL | Tipo de geração |
do LOG de integração EDI: 1 - Não Gerar: |
não gera arquivo |
de LOG |
de integração. 2 - Normal: |
gera o arquivo de LOG. 3 - Modo Debug: |
gera o arquivo de |
LOG com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte. 4 - Console: |
gera o arquivo |
de LOG com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte, sendo que nessa opção o arquivo é gerado no diretório geral do Protheus (console.log). |
de LOG é gerado no diretório definido na aba Cálculo de Frete, |
campo Diretório LOG. | |
MV_GFEFBLT | Lotação padrão na integração GFE x Fretebrás: |
1 - Sim; |
2 - Não. | ||
MV_GFEFBPR | Produto padrão na integração GFE x Fretebrás. | |
MV_GFEFBRA | Rastreamento padrão na integração GFE x Fretebrás. | |
MV_GFEFBTE | Tipo Espécie padrão na integração GFE x Fretebrás: | |
MV_GFEFBTP | Tipo Preço padrão na integração GFE x Fretebrás: | |
MV_GFEGVR | Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a |
tabela GVR (Região x Regiões): 1 - Sim; 2 - Não. | |
MV_GFEGUL | Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando a |
tabela GUL (Região x Faixa de CEP): 1 - Sim; 2 - Não. | ||
MV_GFEI10 | Opção de integração de Notas Fiscais de entrada com o SIGAMAT do Protheus: | |
MV_GFEI11 | Opção de integração de Notas Fiscais de saída com o SIGAFAT do Protheus: | |
MV_GFEI12 | Opção de integração do documento de carga com o SIGAOMS do Protheus: | |
MV_GFEI13 | Opção de integração do documento de frete com o Fiscal: | |
MV_GFEI14 |
Opção de integração do documento de frete com Custos: | |
MV_GFEI15 | Opção de integração da |
Pré-fatura com o Financeiro: | ||
MV_GFEI16 | Opção de integração da fatura com o Financeiro: | |
MV_GFEI17 | Opção de integração do contrato com o Financeiro: | |
MV_GFEI18 | Opção de integração do Contrato com Custos: | |
MV_GFEI19 | Opção para a |
integração do contrato com o RH Datasul: 1 - Sob demanda; | ||
MV_GFEI20 | Opção de integração que determina se deverá ou não efetuar a atualização da data de saída e entrega das Notas Fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul: 1 - Automática: possibilita a atualização da data de integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul. | |
MV_GFEI21 | Forma de integração do custo de transporte com o TMS: |
a integração somente será efetuada, a partir da ação do usuário, podendo ser via Documentos de Frete (GFEA065), Integração em Lote de Documentos de Frete (GFEA067) ou Monitor de Integrações (GFEX100); |
a integração será efetuada de forma automática, após a aprovação (por usuário ou por sistema) do documento de frete. |
desativa a funcionalidade. Esse campo é habilitado apenas quando o TMS estiver habilitado. | ||
MV_GFEI22 | Indica se será efetuada a integração automática das ocorrências: | |
MV_GFEIDTE | Quando assinalado, indica a data de entrega na nota de saída, quando o documento de carga relacionado for entregue. | .F. |
MV_GFEINSS | Utilização do imposto referente ao INSS ou SEST: | |
MV_GFEIRRF | Utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): | |
MV_GFEISS | Utilização do Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISS): | |
MV_GFELAC1 | Indica a ação do sistema, caso |
o valor máximo de frete por romaneio |
seja excedido: 0 - Nenhuma: |
essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: |
essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: |
essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido. | |
MV_GFELAC2 | Indica a ação do sistema, caso |
o valor máximo de frete por |
cálculo seja excedido: 0 - Nenhuma: |
essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: |
essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: |
essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido. | |
MV_GFELAC3 | Indica a ação do sistema, caso |
o % máximo frete/valor carga |
seja excedido: 0 - Nenhuma: |
essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: |
essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: |
essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido. | |
MV_GFELAC4 | Indica a ação do sistema, caso o valor máximo frete/peso carga seja excedido: 0 - Nenhuma: |
essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: |
essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: |
essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido. | |
MV_GFELAC5 | Indica a ação do sistema, caso |
o valor limite de frete por contrato |
seja excedido: 0 - Nenhuma: |
essa opção determina que não será tomada nenhuma ação por parte do sistema. 1 - Alertar: |
essa opção determina que caso o valor definido seja excedido o sistema emite um alerta sobre o fato, sendo que este alerta não é impeditivo para o cálculo. 2 - Desfazer Cálculo: |
essa opção determina que o cálculo seja desfeito, caso o valor definido seja excedido. | |
MV_GFELIM1 | Identificação do valor máximo de frete permitido por romaneio. Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no |
campo Ação Frete Cálculo Excedido. | |
MV_GFELIM2 | Valor máximo de frete permitido por cálculo. Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no |
campo Ação Frete Cálculo Excedido. | |
MV_GFELIM3 | Percentual máximo de frete pelo valor. Caso o percentual seja excedido será considerada a ação definida no |
campo Ação % Frete/Valor Excedido. | |
MV_GFELIM4 | Valor máximo de frete por tonelada de carga. Caso o valor seja excedido será considerada a ação definida no |
campo Ação Val Frete/Peso Excedido. | |
MV_GFEOCO | Permissão para ocorrências de entrega com datas retroativas a última: 1 - Não permite data retroativa: |
mantém o funcionamento atual e padrão do sistema, ou seja, não permite inserção de ocorrências com datas retroativas para o mesmo trecho. 2 - Somente ocorrências EDI: |
permite ocorrências com data retroativa, onde a origem da ocorrência seja 1 = EDI. 3 - Todas ocorrências: |
permite ocorrências com data retroativa. | ||
MV_GFEOPC | Indica se o Peso Cubado dos itens do Documento de Carga será gravado durante o cálculo de romaneio, utilizando o fator de cubagem da negociação: | |
MV_GFEOVP | Emitente a ser considerado como operadora do vale pedágio, sendo que esta operadora será sugerida na inclusão manual dos Romaneios. | |
MV_GFEPC | Valores de PIS e COFINS referentes a frete: 1 - Com direito a crédito; 2 - Sem direito a crédito. | |
MV_GFEPF1 | Indica a situação da |
Pré-fatura para que seja possível vincular à fatura: 1 - Confirmada; 2 - Enviada. | ||
MV_GFEPMT | Inclusão de motoristas na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522): 1 - Sim; 2 - Não. | |
MV_GFEPP01 | Percentual de tolerância aceito para o peso bruto total (PBT). | |
MV_GFEPP02 |
Percentual de tolerância aceito para o peso mínimo do documento de carga. | |
MV_GFEPP03 |
Percentual de tolerância aceito para o peso máximo do documento de carga. | ||
MV_GFEPP04 | Quando assinalado, será possível relacionar mais de um romaneio nas movimentações. | |
MV_GFEPVE | Será possível incluir veículos na Portaria, no momento da entrada do veículo, por intermédio da rotina Acesso de Veículos (GFEA522): 1 - Sim; 2 - Não. | |
MV_GFETAB1 | Critério para a geração das estruturas das tabelas de frete: 1 - Uma por transportador; 2 - Sem restrição. | |
MV_GFETRP | Execução da alteração do transportador do romaneio de carga, que possui documentos de carga vinculados: 1 - Sem restrição; 2 - Somente com o mesmo transportador. Além disso, o parâmetro impede que sejam vinculados documentos de carga que possuem o transportador do primeiro trecho diferente do transportador do romaneio de carga. | |
MV_GFETOTC | Tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboração (em segundos). | |
MV_GFETROT | Em caso de rotas coincidentes, o comportamento indicado será: 1 - Escolher; 2 - Compor. | |
MV_GFEVIN | Indica se a busca de tabelas de frete será realizada considerando |
as tabelas de tipo vínculo: 1 - Sim; 2 - Não. | |
MV_GFEVLDT | Indica a unicidade da chave do documento de frete: 1 - Número: |
não poderão ter documentos de frete com números iguais independente da série e data de emissão. 2 - Número e Série: |
não poderão ter documentos de frete com números e série iguais independente da data de emissão. 3 - Número, Série e Data de Emissão: |
não poderão ter documentos de frete com mesmo número, série e data de emissões iguais. | |
MV_GFEVLFT | Indica a unicidade da chave de fatura: 1 - Número: |
não poderão ter faturas com números iguais independente da série e data de emissão. |
não poderão ter faturas com números e série iguais independente da data de emissão. |
não poderão ter faturas com mesmo número, série e data de emissões iguais. | |
MV_GFEVLIT | Valor do item que será integrado ao GFE será composto pelo: |
com ad-valorem). | ||
MV_GFEVPRT | Indica se serão validadas, na importação de XML CT-e, a existência de protocolo e chaves de assinatura digital: S - Sim; N - Não. | |
MV_GFEZTT | Parâmetro interno para desabilitar a alteração das tabelas temporárias. Para não precisar alterar todas as funções do GFE que tem tabela temporária, foi alterado somente a função que cria a tabela temporária. | 1 - Valor Padrão |
H
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
I
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_ICMSST | Situação Tributária do Produto para verificar se sofre incidência do ICMS ST: 1 - Com direito a crédito; 2 - Sem direito a crédito. | |
MV_ICMSPA | Indica se permite calcular o ICMS de Pauta: 1 - Sim; 2 - Não. | |
MV_INTFRE | Integração dos dados de transporte, referentes as Notas Fiscais para o ERP Datasul: 1 - Não integrar; | 1 - Não Integrar |
MV_INTGFE | Indica se a integração do GFE com o Protheus está ou não ativa.
| |
MV_INTGFE2 | Modo como a integração do Gestão de Frete Embarcador com o Protheus deve ser efetuada:
| |
MV_INTTAB | Integração para o envio das negociações da tabela de frete para consulta no Datasul: | 1 - Não Integrar |
MV_ISSBAPI | Indica se o valor calculado do ISS faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS: 1 - Manter: faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS; 2 - Retirar: não faz parte da base de cálculo de PIS e COFINS.
a) Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM011). b) EAI e ESB, Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM010).
|
K
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
L
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_LOCTVEI | Configuração da busca de negociação, quando informado o tipo de veículo no romaneio ou trecho: 1 - Lotação fracionada e fechada. 2 - Lotação fechada. | |
MV_LOGCALC | Será gerado o LOG de cálculo de frete: 1 - Sim; 2 - Não. |
M
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_MATREX |
Matriz de tradução externa para os documentos de integração com o Financeiro. | ||
MV_MINRF | Valor mínimo de IRRF para desconto no Contrato com autônomo. | |
MV_MOTCAN | Motivo para o cancelamento do agendamento deve ser obrigatoriamente informado: 1 - Obrigatório; 2 - Opcional. | |
MV_MTNRERP | Indica se na integração com Datasul, será ou não mantida a numeração do embarque gerada pelo ERP: 1 - Sim: ao realizar a integração o número do embarque permanecerá o mesmo que foi gerado no Datasul. Exemplo:
|
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|
|
|
N
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_NEGPRO | Indica o número da negociação da tabela de frete utilizada para cálculo dos valores da estimativa. | |
MV_NFEENV | Forma de envio do XML de NF-e aos transportadores: 1 - Não enviar; 2 - Automática; 3 - Sob demanda. | |
MV_NFEDIR | Diretório dos XML de NF-e para envio aos transportadores. O GFE apenas faz a leitura dos XML que devem ser colocados nesta pasta para este fim; Os arquivos consumidos são transferidos para a pasta de envio de |
e-mail; Sugere-se limpeza periódica desta pasta para que arquivos não consumidos não causem lentidão no sistema. | |
MV_NGINN | Caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão lidos os arquivos de retorno recebidos da |
Neogrid. | ||
MV_NGLIDOS | Caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão armazenados os arquivos. | |
MV_NGOUT | Caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão gravados os arquivos a serem enviados para a |
Neogrid. | ||
MV_NRETCOL | Quantidade máxima de registros que poderá retornar a cada solicitação do TSS com a Neogrid. O valor máximo é de 50 (cinquenta). | |
MV_NRPF | Numeração do título de provisão: | |
MV_NTFGFE | Natureza a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno da fatura de frete do SIGAGFE. |
O
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_OBCOMP | Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete dos tipos complementar de valor e complementar de imposto: 1 - Obrigatório; 2 - Opcional. | |
MV_OBDEV | Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo devolução: | |
MV_OBNENT | Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo normal: | |
MV_OBREDE | Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo redespacho: | |
MV_OBREEN | Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo reentrega: | |
MV_OBSERV | Indica se é obrigatório haver um cálculo de frete correspondente na vinculação dos documentos de carga aos documentos de frete do tipo serviço: |
P
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_PASSCOL | Permite inserir a senha do TOTVS Colaboração. | |
MV_PCCOFI | Permite inserir a |
alíquota de COFINS a ser usada no cálculo de frete. O valor de COFINS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete. | ||
MV_PCINAU | Percentual sobre a base de cálculo de INSS, parte autônomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autônomos. | |
MV_PCINEM | Percentual sobre os rendimentos brutos, que define o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido. Não deduz do Contrato com o autônomo. | |
MV_PCPIS | Valor da alíquota de PIS a ser utilizada no cálculo de frete. O valor de PIS do frete pode ser provisionado e contabilizado separadamente do valor total do frete. | |
MV_PCSENA | Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SENAT a ser recolhido | |
MV_PCSEST | Percentual sobre os rendimentos brutos que definirão o valor de SEST/SENAT, a ser recolhido nos Contratos com o autônomo. | |
MV_PDGPIS | Indica se o valor do pedágio deve incidir ou não no valor de PIS/COFINS: 1 - Sim; 2 - Não; | |
MV_PEPROAD | Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão Adicional com saldo. Provisão Adicionais: |
Reentrega, Devolução e Serviços. | |
MV_PEPROES | Define a quantidade limite de meses para manter movimentos de Provisão de Estimativa com saldo (considerando o mês atual). Provisão Estimativa: |
cálculos do |
tipo Estimativa, realizados para notas fiscais que não tiveram saída no mês. | ||
MV_PEPRONO | Indica a quantidade limite de meses para manter os movimentos de Provisão Normal com saldo (considerando o mês atual). Provisão Normal: cálculos do Tipo Normal, Redespacho, Complementar Valor e Imposto. Exemplo: Informado um período de 3 meses - lotes em aberto no fechamento de outubro: 08/2016, 09/2016 e 10/2016. Os demais lotes serão automaticamente estornados. | |
MV_PFENTR | Indica o critério para seleção de cálculos de frete na geração das pré-faturas: 1 - Obrigatório: apenas cálculos de documentos de carga com data de entrega. 2 - Opcional. | |
MV_PFOBRIG | Indica se será efetuada a validação da existência de pré-faturas para todos os cálculos vinculados a fatura, bloqueando a fatura por este motivo: 1 - Sim; 2 - Não. | |
MV_PICOTR | Valores de PIS e COFINS referentes a transferência: 1 - Com direito a crédito; 2 - Sem direito a crédito. |
Esse campo será habilitado somente se a |
opção Com Direito a |
Crédito estiver selecionada no |
campo PIS/COFINS Frete. | 2 - Sem Direito a Crédito. | |
MV_PISDIF | Percentual a ser aplicado sobre o valor do frete para obtenção do valor do PIS, quando o transportador contratado for optante pelo SIMPLES. | |
MV_PRITDF | Código do item do registro de entrada. | |
MV_PROVCON | Indica |
se o valor integrado no provisionamento do contas a pagar será bruto ou líquido. Indica se o valor bruto ou o valor líquido devem ser considerados para envio na integração da |
Pré-fatura para provisionamento no Contas a Pagar: |
R
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_REGOCO | Indica se o sistema registra a data e hora de entrega diretamente no Documento de Carga ou se registra uma Ocorrência para essa finalidade: | |
MV_RENTNP | Forma de registro da entrega do documento de carga: 1 - Somente trechos pagos; 2 - Todos os trechos. |
S
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_SENHA | Registro senha de acesso ao programa de importação de dados do GFE (GFES002). | ATENDIMENTOTOTVS |
MV_SERVTO | Cálculos adicionais de frete por por tipo de ocorrência serão serão permitidos: 1 - Sim: permite permite relacionar mais de um componente de serviço por tabela de frete e exige que haja de 1 a 3 componentes por tipo de ocorrência de serviço, sendo possível ainda informar qual o prestador de serviço que está relacionado ao cálculo adicional. 2 - Não: permite permite informar apenas um componente de serviço por tabela de frete, por isso não é necessário informar qual o componente nos tipos de ocorrência de serviço. Os cálculos adicionais de serviço por ocorrência podem ser gerados apenas para os transportadores relacionados ao documento de carga. | |
MV_SIGFE | Indica se serão solicitadas informações ou não para a integração do documento de frete: 2 - Não: não não será apresentada a tela antes da integração. | |
MV_SPEDCOL | Indica se será ou não utilizado o TOTVS Colaboração: S - Sim; N - Não. | |
MV_SPEDURL | Identificação da URL do Web Service da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NF-e). |
T
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_TABPRO | Indica a tabela de frete utilizada para cálculo dos valores da estimativa. | |
MV_TCNEW | Indica os documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colaboração, onde: | |
MV_TESGFE | Definição da TES do documento de entrada: | |
MV_TFMLA | Integração via MLA: | |
MV_TMSGFE | Opção de integração que permite informar se os redespachos do SIGATMS devem ser integrados com o SIGAGFE: |
quando o campo está assinalado. | |
MV_TMS2GFE | Opção de integração que permite informar se as ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS devem ser integradas:
|
| ||
MV_TMS3GFE | Indica a opção de integração que permite informar quando a viagem SIGAGFE e SIGATMS deve ser integrada: | |
MV_TPGERA | Indica o tipo de geração dos movimentos contábeis: 1 - Automática; 2 - Sob demanda. | |
MV_TPOPEMB | Tipo de Operação na sincronização de embarques na criação do romaneio. Neste campo o usuário deverá informar um Tipo de Operação cadastrado no GFE que será utilizado na criação do Romaneio de Carga quando o mesmo for integrado diretamente do ERP Datasul. Quando esta integração estiver configurada, este campo torna-se obrigatório uma vez que a informação de Tipo de Operação no Romaneio é Obrigatória. Este campo é de livre digitação desde que o Tipo de Operação esteja devidamente cadastrado no GFE. Este campo possui opção de PESQUISA. | |
MV_TREDESP | Consulta deve apresentar os emitentes/transportadoras: 1 - Não Identifica: |
a situação do Redespachante não é identificada, ou seja, na consulta serão apresentados todos os transportadores. 2 - Opcional: |
pode identificar a situação do Redespachante, sendo que na consulta serão apresentados tanto os transportadores identificados como os não identificados. 3 - Obrigatório: |
é necessário identificar a situação do Redespachante, ou seja, na consulta são apresentados somente os transportadores identificados no respectivo campo. | ||
MV_TREENTR | Forma de identificação de itinerário, sendo que esta será considerada na negociação do frete: 0 - Origem e destino; 1 - Trechos do itinerário. | |
MV_TIPREG | Critério para divisão das regiões para formação das rotas das tabelas de frete: 1 - De terceiros (regiões definidas por cada transportador); 2 - Própria (regiões definidas pelo Embarcador). | |
MV_TPEST | Indica o tipo de estorno de provisão: 1 - Total; 2 - Parcial.
| |
MV_TPGRP | Indica a origem do grupo contábil mais o número do Grupo Exemplo: MV_TPGRP1 | |
MV_TPGRP1, MV_TPGRP2, MV_TPGRP3, MV_TPGRP4, MV_TPGRP5, MV_TPGRP6, MV_TPGRP7 | Indica a origem do grupo contábil: 0 - Nenhum; 1 - Filial; 2 - Tipo Operação do Romaneio de Carga; 3 - Item do Documento de Carga; 4 - |
Região Comercial do destinatário do Documento de Carga; 5 - Grupo |
de Cliente do destinatário do Documento de Carga; 6 - |
Serie Doc Carga; 7 - Classificação Frete do item do documento de carga; 8 - Tipo do cálculo de Frete; 9 - Info Ctb 1: Natureza de Operação do Item; 10 - Info Ctb 2: Canal de Venda do Item do Documento de Carga; 11 - Info Ctb 3: Grupo de Estoque do Item; 12 - Info Ctb 4: Família Comercial do Item; 13 - Info Ctb 5: Família Material do Item; 14 - Representante; 15 - Unidade de Negócio; 16 - CFOP Item Doc Carga; 17 - Tipo de Serviço; 18 - Grupo de Transportador; 19 - Série Doc Carga; Os Info Contábil estão relacionados ao Item do Documento de Carga e não são alimentados por todos os ERPs. As definições acima são válidas somente para o ERP Datasul. | ||
MV_TPOPEMB | Tipo de operação a ser assumido na sincronização de embarques, na criação do romaneio. |
U
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_UMPESO | Código da unidade de medida em que está expresso o peso dos itens dos documentos de carga. Os valores do sistema que representem peso, quando não possuírem unidade de medida informada, serão considerados nessa unidade de medida. | |
MV_USERSCOL | Identificação do usuário do TOTVS Colaboração. |
V
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_VLCNPJ | Indica o Transportador do documento de frete: 1 - Somente Transp. Nota; 2 - Considera mesma raiz CNPJ. | |
MV_VLMXRE | Valor máximo de INSS, parte autônomo, que pode ser retido do autônomo em um período. |
X
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_XMLDIR | Permite inserir o diretório no qual serão disponibilizados os arquivos XML do TOTVS Colaboração, os quais serão lidos pelas rotinas do Gestão de Frete Embarcador para integração. |
W
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_WSGFE | URL e Porta do WebService do Protheus. Este campo é de livre digitação. Deverá ser informado a URL (IP) e a Porta que o WebService do Protheus foi configurado. Exemplo: 192.168.10.1:8085 - Neste exemplo o WebService foi configurado no servidor com IP: 192.168.10.1 e na Porta 8085. Neste parâmetro deverá ser informado apenas o IP:PORTA. Não é necessário informado a string "http://" por exemplo. Esta informação do IP e Porta do WebService fica configurado no arquivo appserver.ini da instalação do Protheus. | |
MV_WSINST | Nome da Instância do WebService do Protheus. Este campo é de livre digitação. Deverá ser informado a Instância que foi configurada no WebService do Protheus. Exemplo: 192.168.10.1:8085/ws_producao - Neste exemplo o WebService foi configurado com a instância ws_producao. Esta informação da Instância do WebService fica configurado no arquivo appserver.ini da instalação do Protheus. |
#
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
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