Histórico da Página

Indica se os valores detalhados do documento de frete devem ou não ser considerados na conferência:
1 - Sim (confere valores detalhados dos documentos de frete); 2 - Não.

Indica se o INSS, parte autônomo, será descontado da base de cálculo do IRRF: 1 - Descontar (deduz o valor de INSS Pessoa Física da base de cálculo do IRRF).
2 - Manter.

Indica se o SEST/SENAT será descontado da base de cálculo do IRRF: 1 - Descontar (deduz o valor de SEST/SENAT da base de cálculo do IRRF);. 2 - Manter.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Normal.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Valor.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Imposto.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Reentrega.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Devolução.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Redespacho.

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Serviço.

Aprovação de documentos de frete via MLA:

1 - Não integra;
2 - Integra com valor doc;
3 - Integra valor diferença prev/realizado.

Valor calculado de ICMS deverá ser retido: 1 - Manter; 2 - Retirar.

Indica os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração. As opções disponíveis são: 0 - Todos; 1 - NF-e; 2 - CT-e; 3 - NFS-e;
4 - Somente Recebimento.

Diretório no qual os LOGS de cálculos de frete, rateio contábil e integração EDI são gravados.

Forma de contabilização dos fretes de vendas:
1 - Fatura de Frete (Financeiro): por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF);
2 - Documento de Frete (Recebimento): por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais).

Critério para atribuição da data de transação no Financeiro:
1 - Data corrente;
2 - Data criação;
3 - Informada usuário.

Critério para atribuição da data de transação no recebimento:
1 - Data Corrente;
2 - Data Criação;
3 - Informada Usuário;
4 - Financeiro.

Espécie de Previsão

Espécie a ser considerada para a integração de provisão com o Financeiro.

Espécie a ser considerada para a integração de Contratos com o Financeiro.

Espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o Financeiro.

Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP na rotina Frete Combinado.

Espécie a ser considerada para a integração de faturas com o Financeiro.

Código do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Código do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.

Código da classificação do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.

Código do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Código do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Integra o cadastro do tipo de carga com o tipo de veículo:
1 - Sim;
2 - Não.

Código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Código da classificação do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Critério para atribuição da data de transação do documento fiscal: 1 - Entrada; 2 - Financeira; 3 - Informada.

Data para liberação do Romaneio na partida da viagem: 1 - Dt. Criação; 2 - Dt. Liberação.

Data do último fechamento contábil no Frete Embarcador, a qual serve para impedir novos provisionamentos dentro de um período já realizado. Essa data deve ser parametrizada pelo usuário.

• Este campo somente é habilitado quando o parâmetro Modo Integração estiver definido como 1 - Direta.
• A opção Numeração Própria somente está disponível após ser executado o compatibilizador.
• Caso o SIGAGFE esteja em operação e em sua base existam emitentes cadastrados, ao alterar de CNPJ/CPF para Numeração Própria, será necessário executar a rotina de acerto GFEFIX08, que tem a função de refazer a integração de todos os cadastros existentes, onde todos passaram a ter uma numeração única e sequencial e os campos Código ERP e Cód Compl. ERP da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015) serão atualizados.
• Essa rotina de acerto também irá refazer todos os relacionamentos das movimentações do emitente em todas as tabelas, alterando o código antigo pelo novo código gerado.

Código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações.
Regra de pesquisa por empresa:

• Na seleção das informações será considerado esse campo Empresa BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
• Mantém a empresa que está sendo impressa.

ERP integrado ao Gestão de Frete Embarcador: 1 - Datasul; 2 - Protheus; 3 - RM; 4 - Logix; 5 - Outro.
A opção 3 - RM não é contemplada pelo produto padrão do TOTVS Logística Frete Embarcador, não existe pelo padrão a integração entre o módulo TOTVS Logística Frete Embarcador e o ERP RM. Esta opção tem o intuito de atender o desenvolvimento de integração realizado de forma específica.

Opção para permitir a geração de TES diferenciada para os valores de pedágio na integração dos Documentos de Frete com o Fiscal ERP Protheus:
1 - Sim: ao integrar o Documento de Frete com o Fiscal serão geradas automaticamente duas linhas com o mesmo produto, porém com TES diferenciadas.
2 - Não: não gera TES diferenciada para os valores de pedágio no momento da integração.
A parte tributada segue as regras já existentes no sistema e a porção referente ao pedágio irá atribuir a TES indicada no cadastro de TES Inteligente com o Tp Operação igual a "TA".

• Essa espécie é utilizada pelo programa Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando o valor de ICMS for maior que 0 (zero).
• O valor do ICMS no arquivo fica localizado no registro 322, campo 11, posição 81.

Espécie de Documento de Frete padrão com ISS utilizado na importação de documentos de frete via EDI.

• Essa espécie é utilizada pela rotina Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando o valor de ISS for maior que 0 (zero).
• O valor do ISS no arquivo está localizado no registro 329, campo 4, posição 24.

Espécie diferenciada, com o objetivo de separar os Conhecimentos de Fretes tradicionais dos Conhecimentos de Fretes Eletrônicos (CT-e).

• Essa espécie é utilizada pelo programa Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando informado a chave do CT-e.
• Atualmente o padrão Proceda na versão 3.0 não contempla a chave do CT-e na importação CONEMB. Dessa forma, para cada emitente é necessário definir a posição do CT-e no registro 322.
• Para mais detalhes consulte a rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), pasta Transportador, campo Posição CT-e.