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Ação que deve ser tomada quando não for encontrado um grupo de conta para rateio dos itens do cálculo:
0 – Nenhuma;
1 - Alertar: ;
2 – Desfazer cálculo.

Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul:
1 - Sim: realiza realiza a soma do valor e integra ao Recebimento o valor do frete mais o valor do INSS Embarcador.;
2 - Não: não realiza a soma do valor do INSS embarcador e integra somente o valor de frete ao Recebimento.

Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da CT-e:
1 - Produção. ;
2 - Homologação.

Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da NF-e:
1 - Produção. ;
2 - Homologação.

Haverá controle de aprovação de tabela de frete:
1 - Sim;
2 - Não.

Execução do envio automático para aprovação, após o Registro Comparativo:
0 - Não enviar;
1 - Automático;
2 - Perguntar.

Este parâmetro somente será habilitado quando o parâmetro Controle de Aprovação estiver parametrizado como Sim.

Indica se a apuração da base de cálculo de IRRF do contrato autônomo incluirá os contratos somente da filial do Contrato ou de todas as filiais do sistema:
1 - Centralizado;
2 - Por filial.

Indica qual será o sistema responsável pela atualização da nota de rateio no Fiscal:

Atualiza pelo GFE: determina que o GFE é responsável por efetuar o envio e integração das informações do módulo Fiscal do ERP Datasul. Essa opção é mais voltada para empresas que tenham a característica fiscal de não precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com as mesmas finalidades de compra (matéria-prima para industrialização, materiais para uso e consumo, etc). Caso essa característica não seja atendida, é mais indicado a opção de atualizar pelo recebimento, evitando assim possíveis diferenças que ocorrem devido as características de integração de cada módulo e recálculo de valores.

Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo Recebimento do ERP Datasul será responsável pela integração com o módulo Fiscal. Essa opção é voltada para empresas que tenham a característica fiscal de precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com finalidades de compra diferentes.

Para que a atualização pelo recebimento ocorra corretamente, é necessário que o sistema esteja devidamente configurado para isso.

Veja a seguir como o GFE e o ERP Datasul devem ser configurados:

• GFE

Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração Datasul, o campo Nota de Rateio no Fiscal deve estar igual a Atualiza pelo Recebimento;

Ao consultar um Documento de Frete (GFEA065), aba Integrações, o campo Sit Fiscal deve estar igual a Não se aplica, pois nesse caso, o documento de frete será atualizado no Fiscal, por intermédio da nota de rateio gerada no recebimento.

• ERP Datasul

Na rotina Parâmetros do SIGAGFE (CD0089), aba Recebimento, o campo Atualiza Nota Rateio no Fiscal deve estar assinalado;

Na rotina Engine de Regras (CD0024), a Engine de regras deve ser cadastrada de forma a atender as diferentes situações do Embarcador com relação a seus conhecimentos de frete entrada.

As seguintes variáveis estarão disponíveis para serem utilizadas no Engine:

Os tipos de retornos possíveis são:

Na rotina Natureza de Operação (CD0606) devem ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio, conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, crédito de impostos, entre outros. É a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais, na aba Atualizações.

Indica como será realizada a auditoria do frete combinado:
1 - Auditar normalmente;
2 - Exigir aprovação.

Origem dos cadastros (Emitente, Grupo de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis):
1 - ERP: essa opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis.
2 - SIGAGFE.

Informa se integra GFE com Frotas.
Este campo poderá ser preenchido com as seguintes opções:
1-Manutenção Frotas;
2-SIGAGFE; 

• Quando este campo estiver configurado com a opção "1-Manutenção Frotas" indica que não será possível incluir ou excluir um registro do cadastro de Veículo. Outra tratativa é não permitir alterar quando o tipo do proprietário for diferente de próprio.
• Quando este campo estiver configurado com a opção "2-SIGAGFE", nenhuma restrição vai existir no cadastro de veículo. 

Origem dos cadastros OMS (veículo, tipo de veículo e motorista):
1 - OMS: esta opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista;
2 - SIGAGFE.

Alteração no valor do frete de cálculo de devolução:
1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Alteração no valor de frete de cálculo de serviço:
1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Alteração no valor de frete de cálculo de reentrega:
1 - Permite alterar;
2 - Não permite alterar.

Indica se os conhecimentos relativos a notas de entrada serão atualizados no módulo Fiscal pelo SIGAGFE:
1 - Atualiza pelo SIGAGFE: determina que o SIGAGFE será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal do ERP.
2 - Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo de Recebimento do ERP será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal, quando o documento de frete for atualizado.

Código de operação que será utilizado para os romaneios gerados pelo OMS Protheus e integrados ao SIGAGFE e para todos os romaneios criados no Protheus e que possuam cálculo automático. O tipo de operação informado deve ser previamente cadastrado e configurado no SIGAGFE.

Indica se o agrupamento dos documentos de carga dos documentos de frete será considerado ou não na conferência de Faturas: 1 - Sim (valida se os documentos de carga dos documentos de frete da fatura são iguais aos documentos de carga dos cálculos da pré-fatura). 2 - Não.

Indica se a data de vencimento das faturas será conferida ou não com a data de vencimento das pré-faturas, conforme parâmetros de frequência de pagamento dos transportadores: 1 - Sim (confere data de vencimento das Faturas);. 2 - Não.

Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 5 (Venda de Frete Estadual).

Utilizado na importação de documentos de frete via EDI, quando o CFOP da emissão do documento começa com 6 (Venda de Frete Interestadual).

Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é igual ao Município do Transportador.

Código de Operação Fiscal (CFOP) de aquisição de serviço (ISS), no qual o Município da Filial é diferente do Município do Transportador.

Variação positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema.

Indica se o valor da fatura será considerado ou não na conferência de Fatura: 1 - Sim (valida se o valor da fatura é igual ao valor da pré-fatura). 2 - Não.

Variação positiva ou negativa, em valor, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo sistema.

Tributação de ICMS será: 1 - Total; 2 - Parcial.

Critério de rateio que deve ser utilizado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio: 1 - Valor do frete; 2 - Peso carga; 3 - Valor carga; 4 - Quantidade itens;
5 - Volume carga.  Essa informação somente será considerada quando na rotina Romaneios de Carga (GFEA050), o valor do frete não atingir o valor do frete mínimo definido para a Tabela de Frete (GFEA061). Nessa situação é necessário definir um critério que permita distribuir o valor necessário para atingir o valor de frete mínimo.

Valor a ser considerado para o rateio da diferença do frete mínimo por romaneio: 1 - Diferença: considera para rateio o valor da diferença entre o frete mínimo e o valor do frete; 2 - Total Frete Mínimo: desconsidera o valor inicial de frete e inicia um novo rateio, considerando o valor total do frete mínimo.

Código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega, quando o sistema estiver parametrizado para registrá-las.

Quando assinalado, será realizada a validação da chave do CT-e informada na digitação do documento de frete. Este parâmetro já é utilizado pelo ERP Protheus na digitação de notas de entrada e conhecimentos e, por isso, será aproveitado pelo GFE. Mais informações sobre a chave CT-e podem ser obtidas em:  Consulta Chave de CT-e na SEFAZ.

Indica se será ou não habilitada a confirmação de todos os documentos recebidos via TOTVS Colaboração: S - Sim; N - Não.

Condição de pagamento a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno do documento de frete do SIGAGFE.

Indica a tabela de frete utilizada para cálculo dos valores da estimativa.

Indica os documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colaboração, onde:
0 - Todos;
1 - NFE;
2 - CTE;
3 - NFS;
4 - MDe;
5 - MDfe;
6 - Recebimento.

Definição da TES do documento de entrada:
1 - Atribuído Sistema:  definido por meio da TES inteligente onde o Tipo de Operação será de acordo com a tributação do documento de frete OU pelo cadastro de Configuração Operação Tributária.
2 - Informado Usuário: a TES deverá ser informada manualmente.
3 - Atribuído CFOP:  a TES das notas fiscais relacionadas ao documento de frete são utilizadas no Cadastro Operação Tributária para buscar o tipo de operação a ser considerado na TES Inteligente.

Integração via MLA:
1 - Sim;
2 - Não.

Opção de integração que permite informar se os redespachos do SIGATMS devem ser integrados com o SIGAGFE:
1 - Integrar: quando quando o campo está assinalado é indicado por .T.
2 - Não integrar: quando o campo não está assinalado é indicado por .F. 
(EXISTEM MUITOS REGISTROS, UM PRA CADA EMPRESA/FILIAL)

Opção de integração que permite informar se as ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS devem ser integradas:
1 - Sim;
2 - Não.

• Este campo é habilitado somente quando o parâmetro MV_INTTMS está ativado.
• Esse parâmetro se refere a integração com o SIGATMS.

(EXISTEM MUITOS REGISTROS, UM PRA CADA EMPRESA/FILIAL)

Indica a opção de integração que permite informar quando a viagem SIGAGFE e SIGATMS deve ser integrada:
F - Fechamento da viagem;
S - Saída da viagem;
C - Chegada da viagem;
N - Não integra.

(EXISTEM MUITOS REGISTROS, UM PRA CADA EMPRESA/FILIAL)

Indica o tipo de geração dos movimentos contábeis: 1 - Automática; 2 - Sob demanda.

Consulta deve apresentar os emitentes/transportadoras: 1 - Não Identifica: a situação do Redespachante não é identificada, ou seja, na consulta serão apresentados todos os transportadores. 2 - Opcional: pode identificar a situação do Redespachante, sendo que na consulta serão apresentados tanto os transportadores identificados como os não identificados. 3 - Obrigatório: é necessário identificar a situação do Redespachante, ou seja, na consulta são apresentados somente os transportadores identificados no respectivo campo.

Forma de identificação de itinerário, sendo que esta será considerada na negociação do frete: 0 - Origem e destino; 1 - Trechos do itinerário.
Se selecionada a opção 1, o sistema considera durante as operações de cálculo o itinerário completo, verificando quais grupos são pagos e quais não são, sendo mais efetivo em negociações que possuem faixas de entrega configuradas. Nesses Locais são agrupadas as unidades de cálculos (que se tornarão os cálculos) e seus documentos. O detalhamento dos locais de entrega identificados pelo sistema estarão disponíveis na memória de cálculo. Ao ativar este parâmetro serão habilitados o tratamento de componentes por quantidade de entregas tipo taxa, rateando igualmente o valor desses componentes entre os diversos cálculos que compartilharem as entregas pelo local de entrega, em vez de utilizar o critério padrão de rateio do sistema.

Critério para divisão das regiões para formação das rotas das tabelas de frete: 1 - De terceiros (regiões definidas por cada transportador); 2 - Própria (regiões definidas pelo Embarcador).

MV_TPEST

Indica o tipo de estorno de provisão: 1 - Total; 2 - Parcial.

• Não é permitido alterar o parâmetro (de Total para Parcial ou vice-versa) se existirem lotes contábeis em aberto (situação diferente de não-enviado ou estornado), sendo apresentada a mensagem: "Não é possível alterar o tipo estorno provisão, pois existem lotes contábeis pendentes".
• Somente é permitido informar a opção 2 - Parcial se o ERP for Datasul, caso contrário, será apresentada a mensagem: "A opção de Estorno Parcial está disponível apenas para o ERP Datasul".

MV_TPGRP

MV_TPGRP1,

MV_TPGRP2,

MV_TPGRP3,

MV_TPGRP4,

MV_TPGRP5,

MV_TPGRP6,

MV_TPGRP7

Os Info Contábil estão relacionados ao Item do Documento de Carga e não são alimentados por todos os ERPs. As definições acima são válidas somente para o ERP Datasul.

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