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| Linha Winthor: | A verificação identifica qual foi a situação tributária utilizada (CST) para apuração do ICMS e se está de acordo com as informações preenchidas no documento. No registro C100 do SPED ICMS IPI é possível auferir o número do documento para checar posteriormente no sistema de fato como foi tributado o ICMS utilizar a 1008 para notas de saídas e 1007 para notas de entrada. Para o caso específico do CST ICMS 4020, este é o CST utilizado para operações isentas de ICMS com redução de base de cálculo e portanto, não pode deve haver ICMS incidente na nota fiscal. Se existir é necessário excluir É necessário preencher os valores de base de cálculo do ICMS, alíquota do ICMS, valor do ICMS e também os campos de base de cálculo ICMS ST, alíquota do ICMS ST, valor do ICMS ST. As notas podem ser acessadas e editadas via rotinas 1008(saídas) /1007 (entradas), após corrigir os campos%ST, Vl. ST, Base ST , %ICMS, Vl. ICMS, Base ICMS para zero, salvar as alterações e posteriormente deve ser executado a opção de "Gerar Livro Fiscal" para então atualizar as informações no livro fiscal. Se os valores de ICMS estiverem corretos então deve-se alterar o CST ICMS, pois se existe a tributação de ICMS o código correto de CST ICMS a se usar provavelmente não será o 40.20 Lembrando que a nota fiscal já emitida e autorizada pela SEFAZ, não permite ajustes, caso for necessário verificar junto a Unidade de Federação do estabelecimento emissor da mesma a correção. Para corrigir as próximas notas emitidas, verificar a tributação de ICMS nas figuras tributárias da rotina 514 e corrigir os valores de alíquotas aplicados, para tal processo segue a base de conhecimento: E para corrigir também as próximas entradas segue a base de conhecimento de como alterar o ICMS na rotina 212 referente a figuras tributárias de entrada: |
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