Histórico da Página
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- Versões
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Relatório Recibo de Pagamento
- Tabelas utilizadas
01. VERSÕES
| Informações | ||
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A partir dos patches:
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02. VISÃO GERAL
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Nesse relatório temos os seguintes campos nos objetos de negócio disponíveis:
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- Ano Competência: Retorna o ano competência da Ficha Financeira Complementar
- Mês Competência: Retorna o mês competência da Ficha Financeira Complementar
- Período: Retorna o período da Ficha Financeira Complementar
- Base INSS: Retorna a Base do INSS que está na Ficha Financeira
- Base FGTS: Retorna a Base do FGTS que está na Ficha Financeira
- Base FGTS 13: Retorna a Base do FGTS do décimo terceiro salário que está na Ficha Financeira
- Codigo do Evento: Retorna o código dos eventos da Ficha Financeira
- Descrição do Evento: Retorna a descrição dos eventos da Ficha Financeira
- Referencia : Retorna a quantidade relacionada a este evento
- Hora: Caso este evento seja do tipo Hora será exibido neste campo
- Valor: Retorna o valor do evento
- Tipo do Evento: Retorna o tipo de evento (Provento, Desconto ou Base)
- Data do Pagamento: Retorna a data em que o evento foi pago
- Nome da Empresa: Retorna o nome da Coligada
- CNPJ da Empresa: Retorna o CNPJ da Empresa
- Nome Social do Funcionário: Retorna o Nome Social do Funcionário (Caso o mesmo não possua)
- CPF: Retorna o CPF do Funcionário
- Banco: Retorna o Código do banco de pagamento do Funcionário
- Nome do Banco: Retorna o Nome do banco de pagamento do Funcionário
- Agencia: Retorna a Agencia de pagamento do Funcionário
- Conta: Retorna a Conta de pagamento do Funcionário
- IR PLR (Anual): Retorna a quantia do IR PLR do ano todo
- Mensagem: É exibido uma mensagem custodiável
- Ano Competência: Retorna o ano competência da Ficha Financeira Complementar Mês de competência: Retorna o mês competência da Ficha Financeira Complementar
- Código da empresa/coligada: Retorna o valor do código da empresa
- CNPJ da empresa/coligada: Retorna o CNPJ da Empresa
- Nome do estabelecimento/filial: Retorna o nome do estabelecimento
- Código do estabelecimento: Retorna o valor do código do estabelecimento
- Líquido salarial do período: Retorna o Valor do líquido salárial do periodo
- Nome do funcionário: Retorna o nome do funcionário
- Nome social do funcionário: Retorna o nome social do funcionário (Obs: caso não esteja preenchido traz o nome do funcionário)
- CPF funcionário: Retorna o CPF do funcionário
- Código do funcionário: Retorna o código/matrícula do funcionário
- Descrição da função: Retorna a descrição da função do funcionário
- Código função: Retorna o código e nível da função do funcionário
- Data da admissão: Retorna o valor da data de admissão do funcionário
- Salário Bruto: Retorna o valor do salário bruto do funcionário
- Data de pagamento: Retorna o valor da data de pagamento do recibo impresso
- Banco de Pagamento: Retorna o valor o código do banco de pagamento do funcionário
- Nome do Banco: Retorna o nome do banco de pagamento do funcionário
- Agência: Retorna a agência de pagamento do funcionário
- Número da conta bancária: Retorna a conta de pagamento do funcionário
- Soma dos Proventos: Retorna a soma de todos os proventos dos eventos
- Soma dos Descontos: Retorna a soma de todos os descontos dos eventos
- Base do FGTS: Retorna o valor de base do FGTS do funcionário
- Base do IRRF: Retorna o valor de base do IRRF do funcionário
- Base do INSS: Retorna o valor de base do INSS do funcionário
- Base de IR PLR: Retorna a quantia do IR PLR do ano todo
- Mensagem customizada: É exibido uma mensagem customizável
- Código do departamento/seção/lotação: Retorna o valor do código do departamento
- Nome do departamento/seção/lotação: Retorna o nome do departamento
- Nome da Empresa: Retorna o nome da empresa
- Valor FGTS depositado no mês: Retorna o valor do FGTS depositado no mês
- Código do evento: Retorna o código do evento de pagamento (
- Observação 1: O evento outros está sendo impresso após os descontos, caso não queira que seja mostrado deve parametrizar para não imprimir envelope no FP0020
- Observação 2: O evento outros que é impresso após os descontos não contam para soma dos proventos mesmo estando na coluna proventos
- Descrição do evento: Retorna a descrição do evento de pagamento
- Referência: Retorna a quantidade relacionada a este evento
- Valor do evento: Retorna o valor do evento de pagamento
- Tipo de evento: Retorna o valor se o evento é provento ou desconto
A visualização do relatório será de acordo com o filtro os parâmetros inserido via visão do Smart View, sendo esse filtro incluído pelo usuário.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO OBJETO DE NEGOCIO (VISAO DE DADOS)
No Smart View, após acessarmos a visão de dados e incluirmos uma nova visãoum novo relatório. Iremos escolher o Objeto de negócio da Ficha Financeira complementar ( TOTVS do Recibo de Pagamento ( Datasul - Folha de Pagamento - RM | Ficha Financeira / Ficha Financeira Complementar | Recibo de Pagemento )
Após a confirmação, será necessário preencher os parâmetros obrigatórios, que são:
- Ano Inicial
- Ano Final
- Código da Coligada (Poderá ser utilizado N Coligadas, basta clicar no ícone de adição
) - Chapa do Funcionário (Poderá ser utilizado N Chapa de Funcionários, basta clicar no ícone de adição )
- Mês Inicial
- Mês Final
- Período (Poderá ser utilizado N períodos, basta clicar no ícone de adição )
- Cod. Seção (Pode ser utilizado como "Similaridade" Exemplo: Cód. Seção 02 Deverá ser retornado funcionários da Seção 01.02 / 02 / 02.01 / 03.02 / 04.02 )
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poderá seguir e deverá primeiramente selecionar as faixas de parâmetros necessarias e depois executar como no exemplo a seguir:
Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir a faixa de códigos do estabelecimento no qual o funcionário a ser considerado na emissão do recibo de férias desempenha suas atividades. | |||||
Matrícula | Inserir a faixa de códigos da matrícula do funcionário a ser considerado na emissão. | |||||
Centro de Custo | Inserir a faixa de códigos do centro de custo do funcionário a ser considerado na emissão. | |||||
Concessão | Inserir a faixa de datas correspondente ao período de férias concedido ao funcionário a ser considerado na emissão. | |||||
Imprime Avisos Emitidos | Quando selecionado, indica que serão impressos todos os recibos, inclusive os já emitidos.
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Tipo de Férias | Selecionar o tipo de férias para o qual será impresso o recibo. As opções disponíveis são:
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Tipo de Cálculo | Inserir o código correspondente ao tipo de cálculo das férias, o qual poderá ser Cálculo Original, 1º Complemento, 2º Complemento, etc. | |||||
Dias Não Considerados | Inserir o número de dias que não serão considerados quando da concessão das férias coletivas. Exemplo: Caso as férias forem concedidas no período entre natal e ano novo, esses dias poderão ser desconsiderados. |
| Dica | ||
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Para melhor visualização e ramificação dos dados, é possível também incluir Filtros na nossa busca, tornando a mais dinâmica possível. Para isso basta incluir os filtros clicando em Alterar filtro através da Edição de Filtro.
Após acessarmos a funcionalidade de filtros, podemos customizar da melhor maneira para atender nosso objetivo. Sendo permitido a inclusão de um ou mais filtros, podendo escolher os filtros disponíveis bem como na imagem abaixo.
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04. RELATÓRIO RECIBO DE PAGAMENTO
Para a execução do relatório deveremos preencher necessariamente os parâmetros obrigatórios, vale lembrar que o relatório leva em consideração os filtros pré-definidos no passo do Objeto de Negócio.
Então, após o preenchimento o relatório será exibido conforme abaixo:
05. TABELAS UTILIZADAS
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Observação: Os eventos com o código 531 e 800 são outros eventos que não contam para a soma do total de proventos, caso não queira que seja mostrado deve parametrizar para não imprimir envelope no FP0020.
Visão Geral
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