Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM- COMPRAS
Función:
RutinaNombre

LXINEST.PRW

Evento para validaciones de stock.

País:Argentina
Ticket:20201994
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20391


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En las rutinas de Documentos de Entrada (MATA101N/MATA102N), cuando se importan ítems de una orden de compra que tienen una orden de producción asociada, al intentar guardar se muestra un mensaje que dice que la OP es inválida.


03. SOLUCIÓN

Se modifica el método para "reglas de negocio genéricas para validación de línea(GridLinePosVld)" del fuente Evento para validaciones de stock(LXINEST.PRW), para posicionar correctamente en el ítem de la tabla Órdenes de Producción(SC2) cuando existe un código de una orden de producción en las rutinas de Documentos de Entrada (MATA101N/MATA102N).       


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Incluir un proveedor (Ruta: SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Proveedores Programa: MATA020).
  • Agregar varios productos (Ruta: SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Productos  Programa: MATA010).
  • Registrar una TES de entrada (Ruta: SIGACOM >> Actualizaciones  | Archivos | Tipos de entrada y Salida  Programa:  MATA080)

  • Agregar una Orden  de Producción (Ruta: Gestión de Proyectos(SIGAPMS) >> Actualizaciones |Movimientos Producción Programa: MATA650) para cada producto creado.

  • Añadir  dos pedidos de compra (Ruta: SIGACOM >> Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra Programa: MATA121).
    • Agregar el proveedor.
    • Por cada producto agregado informar el campo de "Orden Producción(C7_OP)"
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • A través del módulo de Compras (Ruta: SIGACOM > Actualizaciones | Facturación| Factura de Entrada Programa: MATA101N) Agregar una NF y agregar el pedido de compra hecho anteriormente.
    • Agregar un pedido de compra creado anteriormente, a la factura (botón "Otras acciones| Ped Comp").
    • Verificar que se carguen correctamente los datos del pedido de compra, en la factura.
    • Verificar que se informa el campo "Orden Producción(D1_OP)".
    • Informar TES y grabar.
  • Incluir un remito de entrada (Ruta: SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos | Remito de Entrada Programa: MATA102N).
    • Agregar un pedido de compra creado anteriormente, al remito (botón "Otras acciones| Ped Comp").
    • Verificar que se carguen correctamente los datos del pedido de compra, en el remito.
    • Verificar que se informa el campo "Orden Producción(D1_OP)".
    • Informar TES y grabar.

...

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!

  • No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.


    Templatedocumentos