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Necessário ter permissão nas aplicações:
- Parâmetros da Empresa (MAX0096A);
Necessário ter os cadastros de:
Módulo Parametros > Parâmetros > Código Geral de Operação (CGO): configurado com Tipo de Uso = Emissão NF, Tipo = Entrada, Tipo Docto = Devolução e NF Ref = SIM
Módulo Parametros > Parâmetros > Ocorrência de Devolução: configurar o parâmetro Lança Frete NF
Passo a Passo
Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo> Recebimento de Notas
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| Informações | ||
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Quando ocorre o recálculo recalculo de imposto ou quando o item é inserido sem uma nota fiscal de referência, a Tributação por UF usada será as que forem configuradas nas abas de Saída Contribuinte ou Saída Não Contribuinte (usado a depender do tipo de cliente). O recálculo recalculo de imposto, pode ser realizado automáticamente conforme situação detalhada anteriormente, ou então pode ser acionada através do botão Recalcular Tributação da aplicação de seleção de itens. Para impostos da resolução 13, caso o cliente também for cadastrado como um fornecedor, verifica em seu cadastro se possui confiugração para utilizar os dados da resolução. Porém quando for apenas um cliente e não possuir cadastro de fornecedor, então verifica apenas na tributação por uf, abas de saída, se possui configuração para o cálculo. |
Clique em Retornar na aplicação de seleção de itens, para retornar aos dados de topo da nota fiscal.
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Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Documentação de Referência para cadastro de Ocorrência de Devolução | |
| Documentação de Referência para cadastro de Código Geral de Operação |
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