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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Añadir dos pedidos de compra (Ruta: SIGACOM(Compras) >> Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra Programa: MATA121).
- Agregar el proveedor.
- Agregar alguna de las solicitudes de compara creadas.
- Verificar que al agregar la solicitud de compra este lleno el campo "Orden Producción(C7_OP)".
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| - A través del módulo de Compras (Ruta: SIGACOM(Compras) > Actualizaciones | Facturación| Factura de Entrada Programa: MATA101N) Agregar una NF y agregar el pedido de compra hecho anteriormente.
- Agregar un pedido de compra creado anteriormente, a la factura (botón "Otras acciones| Ped Comp").
- Verificar que se carguen correctamente los datos del pedido de compra, en la factura.
- Verificar que se informa el campo "Orden Producción(D1_OP)".
- Informar TES y grabar.
- Incluir un remito de entrada (Ruta: SIGACOM(Compras) >> Actualizaciones | Movimientos | Remito de Entrada Programa: MATA102N).
- Agregar un pedido de compra creado anteriormente, al remito (botón "Otras acciones| Ped Comp").
- Verificar que se carguen correctamente los datos del pedido de compra, en el remito.
- Verificar que se informa el campo "Orden Producción(D1_OP)".
- Informar TES y grabar.
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