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1. Inclusão da viagem com 2 documentos:
   1. 1º documento -  SP x RJ 
   2. 2º documento - SP x BA
      
      
      
      
      
2.  Percurso da viagem, adicionado o ponto de passagem 03 - ES.
   
   
   

   Documento no estado de percurso RJ:
   
   
   Documento no estado de percurso BA:
   

3. Manifestos gerados:
   
   
   
4. Realizado  os  apontamentos  de  Saída  da  viagem.  Realizado  o  apontamento  de  ocorrência (RMER - Exemplo) para  o  documento 0070000697. 
   
   
   
5. Visualização do registro de pendência gerado para o documento. 
   
   
   
6. Ao  realizar  o  encerramento  da  pendência  é  apresentado  a  tela  para  escolha  da  ação  a  ser  realizada  para  a mercadoria. Solicitação de coleta ou digitação da NF do cliente.
   
   
   
7. Solicitação de coleta ou digitação da NF do cliente. Escolhido a opção Entrada Dc. Cli, o sistema abrirá a tela para digitação dos dados da NF.
   
   
   
8. Digitado os dados da NF.
   
   
   
9. Gerado o calculo do documento e transmissão para a SEFAZ. 
   
   
   
10. Selecionado a opção Alterar na viagem para inclusão do novo documento. Adicionado o documento 070000700 Origem RJ destino SP.
    
    
    
11. Adicionado o documento no percurso:
    
    
    
12. Inserido os estados de passagem entre o percurso BA x SP e realizado a reordenação dos mesmos alterando o campo de seq. Passag:
    
    
    
13. Inserido os estados de passagem entre o percurso BA x SP e realizado a reordenação dos mesmos alterando o campo de seq. Passag. Com isto foi criado automaticamente as operações do cliente.
    
    
    
14. Atualizado  o  movimento  da  viagem  do  documento  não  previsto  com  a  data,  hora  e  usuário  que  realizou  a inclusão do documento na viagem.
    *Consulta via SQL:
    
    
    
15. Transmitido o encerramento do manifesto SP x RJ 
    
    
    
16. Gerado  o  novo  manifesto eletrônico  com  origem  RJ  e  destino  SP.  Na visualização  do  percurso  observe  que  foi gravado o número do manifesto.
    
    
    
17. Transmissão do MDF-e
    
    
    
18. Apontamento da operação de Saída do cliente:
    
    
    
    
    
19. Viagem retorna com o status em “Trânsito”
    
    
    
20. Apontamento da operação de “Chegada em Filial”
    
    
    
21. Após o apontamento da chagada em filial o sistema cria um novo DUD para o documento com o status 1 – Em Aberto para que o mesmo possa ser colocado em uma nova viagem de entrega.
    *Consulta SQL
    
    
    
22. Apontamento da ocorrência dos documentos da viagem.
    Image Modified
    
    
23. Encerramento da Viagem:
    
    
    
24. Geração de nova viagem de entrega para o documento 070000700:
    
    
    
25. Percurso da viagem
    
    
    
26. Realizado  o  fechamento  da  viagem,  apontamento  de  operações  e  apontamento  da  ocorrência  de  encerra processo. 
    
    
    
27. Encerramento da viagem
    
    
    
28. Agora será gerado o contrato de carreteiro para a viagem. Neste momento será possível selecionar quais os documentos não previstos serão utilizados para o cálculo do frete a pagar.
    Tanto para o contrato por período, quanto para o contrato por viagem.
    Selecionado a geração do contrato de carreteiro para a viagem 001373, qual foi adicionado o documento não previsto 070000700.
    Observe que será aberto a tela com o documento não previsto qual o usuário poderá adiciona-lo ou não para o cálculo do contrato.
    
    
    
29. Preview do Frete com o documento marcado.
    
    

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