Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   1. Implantação
      1. Passo 1 - Dicionário de Dados
      2. Passo 2 - Patch
      3. Passo 3 - Ambiente
      4. Passo 4 - Wizard
      5. Passo 5 - Lançamento de Faturamento e Régua de Cobrança
      6. Passo 6 - Provedor e Métodos de Pagamento
      7. Passo 7 - Habilitar os Beneficiários para Integração
   2. Utilização da Rotina
3. Tabelas utilizadas

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Atualizar o dicionário de dados através do pacote de expedição contínua do plano de saúde com data igual ou superior 17/05/2024, ou para incluir manualmente pelo configurador, clique aqui para acessar a boletim técnico.

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Aplicar os seguintes patchs no ambiente:

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Configurar o ini do ambiente a ser implantado a integração:

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Executar o wizard GRRWIZARD seguindo os passos definidos no Guia de implantação GRR.

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Feito essas configurações, a próxima etapa é enviar os lançamentos de faturamento para o GRR, que são os itens na plataforma, para isso é necessário deixar o parâmetro MV_PLUPBFQ como .T. e no cadastro da operadora de saúde, deverá ser informado a régua de cobrança para a plataforma TOTVS Gestão de Receita Recorrente (GRR) que determina a quantidade de dias de antecipação que a plataforma poderá enviar para os beneficiários as faturas, podemos determinar essa régua no campo Dias Antec. (BA0_DIAGRR)

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Antes de cadastrar os beneficiários (subscrições), acesse a plataforma Gestão de Receita Recorrente para realizar o cadastro de provedores e métodos de pagamento das empresas e filiais, clique aqui para mais detalhes de como configurar.

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Cadastros necessários:

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- Habilitar os Beneficiários para Integração

Para definir quais beneficiários serão enviados para o GRR, é necessário habilitar alguns campos nos cadastros conforme o nível escolhido: Famílias (BA3),

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Contratos (BT5) ou

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Subcontratos (BQC)

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.

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1. Nível Família: Campo Integ. GRR (BA3_INTGRR) informado como: Sim (Enviar
   
   
   • Sim - Envia a família para o GRR
   ),
   • .
   • Não
   (
   • - Não
   enviar
   • envia a família para o GRR
   ),
   • .
   • Em branco
   (Olhar
   • - Olha o próximo nível, no caso o subcontrato
   )
   • .
     
     
2. Nível Subcontrato: Campo Integ. GRR (BQC_INTGRR) informado como: Sim (Enviar
   
   
   • Sim - Envia todos os beneficiários do subcontrato para o GRR
   ),
   • .
   • Não
   (Não enviar
   • - Não envia os beneficiários do subcontrato para o GRR
   ),
   • .

   • Em branco

   (Olhar

   • - Olha o próximo nível, no caso o contrato

   )

   • .

     Informações
     Para verificar esse nível,

   os campos

   • o campo da integração da família

   deverão

   • devera estar em branco.

     
     
     
3. Nível Subcontratoccontrato: Campo informado como: Sim (Enviar para o GRR), Não (Não enviar para o GRR)
   1. Para verificar esse nível, os campos da família e subcontrato deverão estar em branco.
4. No cadastro de beneficiários (BA1), os campos de DDD (BA1_DDD), telefone (BA1_TELEFO), e-mail (BA1_EMAIL) e de endereços deverão estar preenchidos corretamente, pois a aplicação (GRR) utiliza esses campos para transmissão de informação.

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