Linha Microsiga Protheus

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Nota
titleImportante

Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión  12.1.2410.

01. DADOS GERAIS

Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Função:
RotinaNome TécnicoData
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlppObjeto de negócios: Orden de Pago16/04/2024
Visão de dadosNome TécnicoData
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.POlist.dg.trpListado de Ordenes de Pago11/04/2024
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.PObysupplier.dg.trpLista de Ordenes de Pago por Proveedor11/04/2024
RelatorioNome TécnicoData
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.PaymentOrder.rep.trpÓrdenes de Pago16/04/2024
RutinaNombreMenuFecha
FINSV503.PRWPre-Orden de PagoSIGAFIN/Consultas/Smart View/16/04/2024
País:Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru
Ticket:Não aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA-20037 / DMINA-22689

02. VISIÓN GENERAL

Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de Ordenes de Pago por Proveedor

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp ], se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

04. VISIONES DE DATOS

Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:

...

backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp- FINR998 E FINR999 E FINR085A



05. RELATÓRIO

Ao executar o relatório Orden de Pago serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

Nota
titleImportante

La sesión de datos de RETENCIONES solo se imprimirá para los países donde se usa este conjunto de información. [Argentina y Paraguay].
Los datos de la firma impresos en la parte inferior del informe provienen del registro de proveedor A2_NOME y del registro de empresa M0_NOME.
Nota: Como SMART VIEW aún no extrae datos de la empresa, TOTVS está arreglado.

06.GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: FINSV998

Pacote: 012946

Orden

Pergunta

Pergunta EspanholTipoTamanhoDecimalVariávelValidaçãoObjetoConsulta F3Pre-SeleçãoOpçõesGrupo de campo
1De Fornecedor ?01 ¿De Proveedor ?C60MV_PAR01       
GSA2

001
2Até Fornecedor ?02 ¿A Proveedor ?C60MV_PAR02       
GSA2

001
3De Orden de Pagamento ?03 ¿De Orden de Pago ?C120MV_PAR03       
G



4Até Orden de Pagamento ?04 ¿A Orden de Pago ?C120MV_PAR04       
G



5De Data de Emissão ?05 ¿De Fecha Emisión ?D80MV_PAR05       
G



6Até Data de Emissão ?06 ¿A Fecha Emisión ?D80MV_PAR06       
G



7Qual Moeda ?07 ¿Cuál Moneda ?N10MV_PAR07       
C

Moneda 1/Moneda 2/Moneda 3/Moneda 4/Moneda 5

07.CAMPOS UTILIZADOS

Nota
titleImportante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃODESCRIÇÃO ESPANHOL
A2_CGC    C140CUIT/CUIL   CGC/CPF do cliente       CUIT/CUIL del Cliente    
A2_EMAIL  C300E-Mail      E-Mail                   E-Mail                   
A2_END    C400Endereco    Endereco do Fornecedor   Direccion del Proveedor  
A2_EST    C20Estado      Sigla da Federacao       Sigla de la Provincia    
A2_MUN    C400Municipio   Municipio do Fornecedor  Municipio del Proveedor  
A2_NOME   C400Razao SocialNome ou Razao Social     Nombre o razon social    
A2_TEL    C500Telefone    Numero do Telefone       Número de teléfono       
EK_AGENCIAC50Agencia     Agencia do banco         Agencia del Banco        
EK_BANCO  C30Banco       Codigo do banco          Codigo del Banco         
EK_CONTA  C100Conta Banco Conta corrente no banco  Cta.Corriente en el Banco
EK_DESCONTN162Desconto    Valor do Desconto        Valor del Descuento      
EK_EMISSAOD80DT Emissao  Data de Emissao do TituloFecha de Emision del Tit.
EK_FORNEPGC60Fornecedor  Fornecedor para PagamentoProveedor para Pago      
EK_JUROS  N162Juros       Valor dos Juros          Valor de los Intereses   
EK_LOJAPG C20Loja        Loja do Fornecedor Pgto  Tienda del Proveedor Pg  
EK_MOEDA  C10Moeda       Moeda do Titulo          Moneda del Titulo        
EK_NATUREZC100Natureza    Natureza                 Modalidad                
EK_NUM    C120No. Titulo  Numero do Titulo         Numero del Titulo        
EK_ORDPAGOC120Ordem Pagto Campo para Localizaçöes  Nro. de Orden de Pago    
EK_PARCELAC20Parcela     Parcela do Titulo        Cuota del Titulo         
EK_PREFIXOC30Prefixo     Prefixo do Titulo        Prefijo del Titulo       
EK_SALDO  N162Saldo       Saldo                    Saldo                    
EK_TIPO   C30Tipo        Tipo do Titulo           Clase del Titulo         
EK_TIPODOCC20Tipo de doc Tipo do Documento        Tipo de Documento        
EK_VALOR  N162Vlr.Titulo  Valor do Titulo          Valor del Titulo         
EK_VALORIGN162Valor Orig. Valor Original do Titulo Valor Original del Tit.  
EK_VENCTO D80Vencimento  Vencimento do Titulo     Vencimiento del Titulo   
EK_VLMOED1N162Vlr.Mda.StanValor na moeda nacional  Valor en Moneda Nacional 

08.TABELAS UTILIZADAS

  • SA2- Cadastro de fornecedores  
  • SE2- Títulos de contas a pagar 
  • SEK - Ordens de Pagamento
  • SFE - Retenciones

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