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Totvs custom tabs box

tabs	Fatura sem Remito, Remito e Fatura com Remito, Atualização de Dicionário
ids	passo1,passo2,passo3

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Ambiente DMS Argentina

Acessar a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011)
Incluir um Orçamento de Peças
Preencher na grid superior o Cliente, Vendedor e Moeda desejada
Inserir na grid central as Peças desejadas
Salvar e avançar o Orçamento
No momento que o Orçamento estiver pronto para Faturar a rotina questiona se o usuário quer gerar: "Fatura sem Remito" ou "Remito".

Print da Pergunta "Fatura sem Remito" ou "Remito"

Clique em "Fatura sem Remito". A rotina cria a Fatura sem Remito utilizando os dados do Orçamento.

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default	no
referencia	passo2

Ambiente DMS Argentina

Acessar a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011)
Incluir um Orçamento de Peças
Preencher na grid superior o Cliente, Vendedor e Moeda desejada
Inserir na grid central as Peças desejadas
Salvar e avançar o Orçamento
No momento que o Orçamento estiver com o status "Orçamento Balcão Liberado p/ Faturamento", a rotina questiona se o usuário quer gerar "Fatura sem Remito" ou "Remito"

Print da Pergunta "Fatura sem Remito" ou "Remito"

Clique em "Remito". A rotina cria o Remito utilizando os dados do Orçamento e o status deste Orçamento continuará "Orçamento Balcão Liberado p/ Faturamento"
Finalize todos Orçamentos do Cliente gerando os Remitos (um para cada Orçamento)

Acessar a rotina de Faturamento de Remitos (OFIXA021), opção disponível também no browse das rotinas "Orçamento por Fases (OFIXA011)" e "Painel de Orçamentos (OFIXA018)"
Preencha o Filtro com o Cliente/Vendedor desejado
Será aberta tela com os registros do filtro, permitindo seleciona-los. Lembrando que devem conter a mesma moeda, cliente e vendedor.

Print da Tela OFIXA021

Após seleção dos Orçamentos/Remitos, clique em Salvar para continuar.
Selecione a Forma de Pagamento e confirme. A rotina vai criar uma Fatura utilizando todos os Orçamentos/Remitos Remito selecionados anteriormente.

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default	no
referencia	passo3

Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos (Somente para o país Argentina):

Campo	VS1_TPFATR	VS1_REMITO	VS1_SERREM	VS1_PEDREM
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Grupo de Campo		018	094
Ordem	Logo após o campo VS1_PEDSTA	Logo após o campo VS1_PEDSTA	Logo após o campo VS1_PEDSTA	Logo após o campo VS1_PEDSTA
Tamanho	1	12	3	6
Decimal
Formato	@!	@!	@!	@!
Contexto	1 - Real	1 - Real	1 - Real	1 - Real
Propriedade
Título	Tipo Fatura	Remito	Série Remito	Pedid Remito
Descrição	Tipo Fatura	Código Remito	Série Remito	Nro do Pedido do Remito
Val. Sistema	vazio() .or. Pertence("123")
Opções	1=Fatura sem Remito;2=Remito;3=Fatura com Remito
Inic. Padrão
Inic. Browse
Cons. Padrão
Nível	1	1	1	1
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Browse	Não	Não	Sim	Não
When
Pasta
Help	Informe o Tipo de Fatura.	Informe o Código do Remito	Informe a Série do Remito	Informe o Nro do Pedido do Remito.

Criação de Relacionamento no arquivo SX9 – Relacionamento:

Domínio	Ultima identificação da tabela SF2
Identificação
C. Domínio	VS1
E. Domínio	F2_DOC+F2_SERIE+F2_CLIENTE+F2_LOJA
E. C. Domínio	VS1_REMITO+VS1_SERREM+VS1_CLIFAT+VS1_LOJA
Propriedade	S
L. Domínio	1
L. C. Domínio	N
Condição SQL

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