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Visão geral do programa
Esse programa tem por objetivo realizar a unificação dos faturamentos do faturamentosistema. Nele é Sendo possível realizar nele a geração, e consulta, das Notas de Serviço e das Faturas.
Ações relacionadas:
Ação | Descrição |
Gerar faturamento | Realizar o processo de geração do faturamento. |
Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa.
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Se a aba selecionada for Faturas, a pesquisa poderá ser realizada por competência (mês/ano) ou pelo código do contratante.
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos. Os campos disponíveis para realizar a busca avançada são modificados de acordo com o tipo de busca a ser realizada, se é por nota de serviço ou fatura.
Principais campos:
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Para acessar os detalhes de uma Nota de Serviço basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Os detalhes da nota de serviço podem apresentar as seguintes informações:
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Exemplo em que é visualizada a tabela contendo as contas contábeis da Nota de serviço.
Observação: Essa tabela pode apresentar as colunas relacionadas a diferenças, glosas e antecipação de acordo com o tipo de Nota de serviço e a parametrização do faturamento.
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Para acessar os detalhes de uma Fatura basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Os detalhes da fatura podem apresentar as seguintes informações:
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Campo | Descrição |
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Fatura | Número da fatura gerada. |
Tipo | Temos os seguintes tipos de faturas:
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Espécie | Espécie do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
Emissão | Data da emissão da fatura gerada. |
Vencimento | Data de vencimento da fatura gerada. |
Valor | Valor total da fatura gerada. |
Fatura relacionada | No faturamento de intercâmbio quando os valores da produção médica são gerados numa fatura e os valores da taxa de intercâmbio são geradas em outra fatura as duas ficam relacionadas e o número da fatura da taxa será mostrada também neste campo. Na importação de movimentos do PTU A500, para contemplar o novo layout definido pela Unimed do Brasil, onde conforme o indicador de cobrança será necessário:
Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Situação da fatura | Indica a situação da fatura (Gerada, Estornada, etc). |
Título | Número do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
Parcela | Parcela do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
Portador | Portador do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
Geração | Data da geração da fatura. |
Fatura contabilizada | Indica se a fatura está ou não contabilizada. Brancos significa não contabilizada. |
Nota débito/crédito | Indica se é uma nota de débito/crédito ou uma fatura. Quando em brancos é fatura. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Estabelecimento | Estabelecimento da fatura. O estabelecimento é referente ao estabelecimento da proposta do beneficiário. |
Estorno | Data do estorno da fatura caso ela esteja estornada. |
Estorno contabilizado | Indica se o estorno da fatura está contabilizado ou não, quando a fatura foi estornada. |
Data contestação | Data da contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Usuário contestação | Usuário de contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Valor total contestado | Valor total contestado caso a fatura tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Valor total não contestado | Valor total que não foi contestado caso a fatura tenha sido contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Valor aceito | Valor aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Valor não aceito | Valor que não foi aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Série | Espécie da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS. Opção disponível apenas para Tipo de Fatura Normal |
Chave da NFe | Chave da NFe gerada. |
Geração faturamento
A opção de Gerar faturamento permite realizar todo o processo de faturamento de forma unificada, e de acordo com a necessidade do usuário.
Para melhor