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En la rutina de Reembolsos (MATA488):
En la función qeu que Guarda los reembolsos en tabla AQ0 (MAT488AQ0), se realiza ajuste para que si la Factura de Venta (NF) tiene el campo ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT) con el valor 1-Si, se realice el borrado de la Cuenta Por Cobrar y se genere su respectiva Cuenta por Pagar, sin importar que no se hayan generado registros en la tabla de Detalle de Reembolsos (AQ0).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23744.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes, y configurar un Cliente que será utilizado para la generación de la Factura.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos, y configurar un o varios Productos que serán utilizadon utilizaron para la generación de la Factura.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, y configurar un Tipo de Salida que será utilizado para la generación de la Factura.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF).
- En el encabezado informar:
- Código de Cliente y Tienda.
- ¿Liq. Comp? (F2_TPVENT con el valor S-Si.
- Tip. Comp.? (F2_TCOMP) con un valor diferente de 41.
- Tipo de reembolso (F2_TPDOC) con el valor 01 - Reembolso.
- En el detalle informar:
- Realizar el guardado de la Factura de Venta.
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