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As informações são geradas no SPED - Contribuições a partir dos dados cadastrados conforme segue:
- Rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, caixa Dados Adicionais, aba Parâmetros para registros M410 e M810 nas sub-abas das tabelas correspondentes ao CST de PIS/COFINS adequado à sua operação.
Para as notas de entradas sem itens:
- Rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Outras informações, sub aba PIS/COFINS a coluna Natureza do Recolhimento;
Observação: caso haja necessidade de orientação sobre as tabelas que devem ser utilizadas, consulte o Guia Prático do SPED - Contribuições (Registros M400, M410, M800 e M810) no seguinte site: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/default.htm
Para realizar o cadastro siga os procedimentos abaixo:
1) Na rotina 1097, caixa Dados Adicionais, aba Parâmetros para registros M410 e M810, selecione a sub-aba referente à tabela desejada;
2) Preencha as colunas Natureza Recolhimento, NCM, o % PIS e % COFINS;
3) Pressione a tecla Enter e clique Salvar.
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