Histórico da Página
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Esta seção contém os campos referentes ao tipo de faturamento que será realizado.
Principais campos da seção Tipo faturamento:
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Os parâmetros universais são aqueles que são utilizados para todos os tipos de notas nota que foram selecionadas.
Principais campos da seção Parâmetros universais:
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Principais campos da seção parâmetros de pré-pagamento:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Verificar cálculo complementar | Indica se no faturamento será verificado cálculo complementar. |
| Fatura contrato até data de fim | Indica se irá |
faturar o contrato até data de fim. | |
| Mês de referência | Indica mês de referência do faturamento. |
| Ano de referência | Indica ano de referência do faturamento. |
Parâmetros de custo operacional
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Os movimentos do RC ficam com forma de pagamento para cobrança igual a Custo Operacional em três situações:
- Quando a proposta tem forma de pagamento igual a Custo Operacional;
- Quando a proposta tem forma de pagamento Mista e o movimento do RC entra em um módulo cuja forma de pagamento é Custo Operacional;
- No caso de ocorrer uma glosa no RC, mesmo que a proposta tenha forma de pagamento igual à Pré-pagamento, na validação da glosa para cobrança pode ser indicado que o movimento deve ser cobrado em Custo Operacional.
Custo operacional de beneficiários de fora
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Principais campo de parâmetros de custo operacional:
Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
Considerar movimentos não liberados pelo contas | Indica se deve considerar os movimentos não liberados pelo contas médicas.
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Considerar movimentos de automação | Indica se deve considerar os movimentos de automação.
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Considerar movimentos em auditoria do ECM | Indica se deve considerar os movimentos em auditoria do ECM.
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Campo para selecionar a classificação, podendo escolher uma das opções:
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Utilizar os valores do pagamento para | Procedimento: Será buscado o valor real pago do procedimento para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento.
Insumo: Será buscado o valor real pago do insumo para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo. | ||
Cobrar os valores alterados pelos usuários após a valorização do contas para | Procedimentos: Após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não. Insumos: Após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não. | ||
Cobrar taxa administrativa de CO com participação no prestador sobre | Indica se a taxa administrativa deve ser calculada sobre o valor integral do movimento ou sobre o valor cobrado na nota. Valor |
deduzido: Indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor cobrado da nota. Valor |
integral: Indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor integral do movimento. | |
Considerar somente contratos do tipo custo operacional | Se este campo estiver marcado, serão considerados somente os contratos do tipo custo operacional, caso contrário serão considerados todos os contratos. |
Considerar somente guias fechadas | Se este campo estiver marcado, serão consideradas somente as guias fechadas. |
Considerar o indicador Grupo do Procedimento para divisão de honorário | Se |
marcado, irá considerar o indicador Divisão de honorários marcado do cadastro da |
de Procedimentos - hpr.procedureGroup, para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador |
estiver desmarcado, não irá tratar esta regra, cobrando sempre. | |
Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pré-pagamento | Se |
estiver marcado, os movimentos de procedimentos e insumos serão selecionados conforme os tipos |
de cobrança através do campo . Se estiver desmarcado, os movimentos não serão selecionados pelo tipo de cobrança. | |
Informar o mês de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. | |
Informar o ano de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. |
Parâmetros de participação
São os parâmetros Parâmetros específicos utilizados na geração de notas de participação.
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Principais campo de parâmetros de participação:
Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
Considerar movimentos não liberados pelo contas | Indica se deve considerar os movimentos não liberados pelo contas médicas.
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Considerar movimentos em auditoria (Sist. Ext.) | Indica se deve considerar os movimentos em auditoria (Sist. Ext.).
| ||
Considerar movimentos fora da área de atuação | Se estiver marcado, será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio para não utilizar sempre o evento para dentro e fora da área de ação. Caso contrário serão lidos os movimentos mas não separados por área de ação gerando apenas um evento para dentro da área de ação e para fora. | ||
Considerar o indicador Grupo do Procedimento para divisão de honorário |
Separar eventos para movimentos fora da área de atuação
Indica se no faturamento será verificado cálculo complementar.
Calcular somente movimentos executados pelo prestador principal
Indica se irá termo até data de fim.
Realizar o recálculo do percentual
Indica mês de referência do faturamento.
Totalizar por contrato
Indica ano de referência do faturamento.
Totalizar geral
Utilizar os valores do pagamento para
Cobrar os valores alterados pelos usuários após a valorização do contas para
Seleção
Esta seção contém os campos referentes as seleções que serão considerados durante a geração do faturamento.
Seleção universal
A seleção universal contém os campos que são utilizados para todos os tipos de nota que foram selecionadas.
Principais campos da seção seleção universal:
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Campo
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Descrição
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| Se marcado, irá considerar o indicador Divisão de honorários marcado do cadastro da Manutenção Grupos de Procedimentos - hpr.procedureGroup, para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador estiver desmarcado, não irá tratar esta regra, cobrando sempre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Separar eventos para movimentos fora da área de atuação | Se estiver marcado será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio para não utilizar sempre o mesmo evento para dentro e fora da área de ação. Serão utilizados os eventos do cadastro Manutenção Situação Documentos para Cobrança (FP0310E), com a situação de cobrança = 8 – Participação – intercâmbio. Caso contrário serão utilizados os eventos do cadastro de eventos do faturamento para participação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular somente movimentos executados pelo prestador principal | Se estiver marcado serão selecionados os movimentos de prestador principal (prestador nível 1) quando houver uma divisão de honorários e houver mais de um prestador executante (principal, auxiliar, anestesista). Caso contrário, serão lidos todos os movimentos independentemente se é prestador principal ou não. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realizar o recálculo do percentual | O sistema recalcula o valor do percentual aplicado antes de gravar nas tabelas para fins de arredondamento, podendo causar divergências. Com o parâmetro Realizar o recálculo do percentual cujo valor padrão é marcado, o sistema continuará realizando o processo da mesma forma. Porém, se o campo estiver desmarcado, o processo de cálculo da participação não arredondará o valor do percentual aplicado. Exemplo: 1) Parâmetro Realizar o recálculo do percentual marcado 2) Parâmetro Realizar o recálculo do percentual desmarcado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalizar por contrato | Indica se deve totalizar por contrato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalizar geral | Indica se deve totalizar geral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizar os valores do pagamento para | Procedimentos: Será buscado o valor real pago do procedimento para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento. Insumos: Será buscado o valor real pago do insumo para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobrar os valores alterados pelos usuários após a valorização do contas para | Procedimentos: após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não. Insumos: após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No processo de faturamento de participação, tanto na simulação quanto na geração, quando existe parametrização de limite de participação (hfp.participationLimits), o sistema realiza o cálculo do limite por: Módulo: se informado módulo para o cálculo do limite de participação, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por módulo e documento. Assim, o valor total de cada módulo dentro de cada documento será o valor limite da regra. A regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para cada módulo dos movimentos. Beneficiário: se informado beneficiário para cálculo do limite, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por beneficiário. Assim, o valor total por beneficiário será o valor limite da regra. A regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para o beneficiário, independentemente do módulo dos movimentos. Beneficiário-Documento: se informado beneficiário/documento para o cálculo do limite de participação, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por beneficiário e documento. Assim, o valor total de cada documento do beneficiário será o valor limite da regra. A regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para o beneficiário, independentemente do módulo dos movimentos. Beneficiário-Módulo: se informado beneficiário/módulo para o cálculo do limite de participação, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por beneficiário e módulo. Assim, o valor total de cada módulo utilizado pelo beneficiário será o valor limite da regra. A regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para cada módulo dos movimentos. Beneficiário-Regra: se informado beneficiário/regra para o cálculo do limite de participação, o valor do limite será aplicado individualmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema. Para os demais movimentos que não se enquadrarem em regra específica, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por beneficiário e módulo. Neste caso, a regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para cada módulo dos movimentos. Importante: Quando parametrizada regra de limite de participação à nível de movimento (Procedimento/Insumo), onde o Grupo de Procedimento ou Tipo de Insumo esteja informado, é considerado para o movimento diretamente o valor definido na regra, não efetuando o acúmulo de valores entre movimentos conforme realizado na aplicação das demais regras de limite. Exemplo: Doc1 (Beneficiário 1):
Doc2 (Beneficiário 1):
Regra Limite 1 - 0,61 Para todos os procedimentos do módulo 10:
Regra Limite 2 - 0,81 Para todos os demais serviços:
Valores de participação com os limites aplicados:
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| Informar o mês de referência da geração das notas de serviços para a busca dos indicadores para o cálculo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informar o ano de referência da geração das notas de serviços para a busca dos indicadores para o cálculo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção
Esta seção contém os campos referentes as seleções que serão considerados durante a geração do faturamento.
Seleção universal
A seleção universal contém os campos que são utilizados para todos os tipos de nota que foram selecionadas.
Principais campos da seção seleção universal:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Modalidade | Código das modalidades que serão consideradas para a geração do faturamento |
| Contratante origem | Código dos contratantes origem que serão consideradas para a geração do faturamento |
| Contratante | Código dos contratantes que serão consideradas para a geração do faturamento |
| Contrato | Código dos contratos que serão consideradas para a geração do faturamento |
| Convênios | Código dos convênios que serão consideradas para a geração do faturamento |
| Plano inicial | Código inicial do plano que será considerado para a geração do faturamento |
| Plano final | Código final do plano que será considerado para a geração do faturamento |
| Tipo de plano inicial | Código inicial do tipo de plano que será considerado para a geração do faturamento |
| Tipo de plano final | Código final do tipo de plano que será considerado para a geração do faturamento |
| Espécie da nota inicial | Código inicial da espécie da nota que será considerado para a geração do faturamento |
| Espécie da nota final | Código final da espécie da nota que será considerado para a geração do faturamento |
| Data de aprovação inicial | Data inicial da aprovação que será considerado para a geração do faturamento |
| Data de aprovação final | Data final da aprovação que será considerado para a geração do faturamento |
| Tipo de vencimento inicial | Código inicial do tipo de vencimento que será considerado para a geração do faturamento |
| Tipo de vencimento final | Código final do tipo de vencimento que será considerado para a geração do faturamento |
| Forma de pagamento inicial | Código inicial da forma de pagamento que será considerado para a geração do faturamento |
| Forma de pagamento final | Código final da forma de pagamento que será considerado para a geração do faturamento |
| Mês do último reajuste inicial | Número do mês inicial do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
| Mês do último reajuste final | Número do mês final do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
| Ano do último reajuste inicial | Número do ano inicial do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
| Ano do último reajuste final | Número do ano final do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
| Tipo da proposta inicial | Código inicial do tipo da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
| Tipo da proposta final | Código final do tipo da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
| Situação da proposta inicial | Código inicial da situação da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
| Situação da proposta final | Código final da situação da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
Seleção complementar/pré-pagamento
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de notas complementares e de pré-pagamento.
Principais campos da seção seleção complementar/pré-pagamento:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Código da empresa que será considerada para a geração do faturamento |
| Estabelecimento | Estabelecimento que será considerado para a geração do faturamento |
| Tabela de preço inicial | Código inicial da tabela de preço que será considerada para a geração do faturamento |
| Tabela de preço final | Código final da tabela de preço que será considerada para a geração do faturamento |
| Dia base inicial | Número do dia base inicial que será considerada para a geração do faturamento |
| Dia base final | Número do dia base final que será considerada para a geração do faturamento |
Seleção custo operacional
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de notas de custo operacional.
Principais campos da seção seleção de custo operacional:
Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
Informar a unidade de pagamento (operadoras) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | |||
Informar o prestador de pagamento para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | |||
| Transação | Selecionar as transações desejadas para os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||
Informar o ano da nota (fatura) do prestador (RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | |||
Informar a série da nota (fatura) do prestador (RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | |||
Informar o número da nota (fatura) do prestador (RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | |||
Selecionar as espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados. | |||
Quando o campo Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pré-pagamento dos parâmetros de custo operacional estiver marcado, será solicitado quais os tipos de cobrança que deverão ser considerados para a seleção dos movimentos do revisão de contas. Nesta situação, serão considerados todos os termos de adesão. Os tipos de cobrança disponíveis para seleção são:
| |||
Seleção | Informar o tipo de nota a ser selecionada: Fatura, NDR ou Ambas (ver cadastro RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||
Informar “SIM” ou “NÃO”. Se informado "SIM" serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado "NÃO" serão processados todos os movimentos. | |||
Informar o dia base de vencimento para compor a data de vencimento para realizar a geração das notas de custo operacional. | |||
Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por Período ou por Data. | |||
Informar o ano dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
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Informar o período dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
| |||
Indica se o programa considerará também movimentos ainda não faturados nos períodos anteriores. Se estiver desmarcado, serão buscados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
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Informar o ano inicial/final dos movimentos anteriores a serem considerados.
| |||
Informar o período inicial/final dos movimentos anteriores a serem considerados.
| |||
Informar se o programa deverá considerar a data da alta para movimentos de internação, para selecionar os movimentos a serem faturados. Os movimentos de internação que não estiverem dentro da seleção de datas não serão processados.
| |||
Informar a data inicial e final de realização dos movimentos para seleção dos movimentos a serem faturados.
| |||
Informar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados. |
Seleção participação
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Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de notas complementares e de pré-pagamentoparticipação.
Principais campos da seção seleção complementar/pré-pagamentode participação:
Campo |
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Descrição
Seleção custo operacional
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de notas de custo operacional.
Principais campos da seção seleção de custo operacional:
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Campo
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Descrição
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Descrição | |||
|---|---|---|---|
Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por Fatura, Período ou por Data. | |||
Informar a data inicial e final de realização dos movimentos para seleção dos movimentos a serem faturados.
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Ano do movimento | Informar o ano dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
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Período do movimento | Informar o período dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
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Períodos anteriores | Informar “Sim” ou “Não”. Caso seja informado "SIM", o programa considerará também movimentos ainda não faturados nos períodos anteriores. Se informado "NÃO", serão buscados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
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Ano do movimento anterior inicial/final | Informar o ano inicial/final dos movimentos anteriores a serem considerados.
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Período do movimento anterior inicial/final | Informar o período inicial/final dos movimentos anteriores a serem considerados.
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Informar a unidade prestadora da fatura para seleção.
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Informar o prestador da fatura para seleção.
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Informar o ano da fatura para seleção.
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Informar a Série da fatura para seleção.
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Informar o número da fatura para seleção.
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Seleção | Informar se a fatura a ser selecionada é do tipo Ambos, Fatura ou NDR.
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Informar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados. | |||
| Informar a transação inicial/final. | |||
| Informar o responsável inicial/final. | |||
| Informar os dias de vencimento inicial/final. |
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Seleção
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Seleção participação
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de notas de participação.
Principais campos da seção seleção de participação:
Campo
Descrição
Confirmação
Esta seção contém o resumo das informações selecionados nas etapas anteriores, e os campos para geração do pedido de execução.
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