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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras

Función:

Función	Nombre Técnico	Fecha
LOCXNF	Rutinas de Documentos Fiscales	2226/07/2024
LOCXCOL	Funciones de Documentos Fiscales Colombia	2226/07/2024

País:

Colombia

Ticket:

20609299

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-23781

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- También, se hace ajuste a la consulta (Query) de la tabla de documentos de entrada (SF1), para incluir las hacer tratamiento de Notas de Ajuste de Débito en el proceso.

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- Serie (F2_SERIE): Se ejecuta la función LxDocSpNCP() para las Notas de ajuste de crédito.
- Serie (F1_SERIE): Se ejecuta la función fSerDocCol() para las Notas de ajuste de débito.

Totvs custom tabs box

tabs	Condiciones Previas, Procedimiento de Prueba, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-23781.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
Desde el módulo de Compras (SIGACOM):
- En la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), crear un Proveedor con los datos necesarios para el registro de Documentos Soporte.
- En la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), crear un Producto.
- En la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), seleccionar ¿Tipo de Factura? = Doc. Soporte.
  - Incluir dos Facturas informando el Proveedor y el Producto creados anteriormente. Por Ejemplo: Documentos Soporte 0000000000002 y 0000000000003.
  - Borrar la primer Factura (Documento Soporte 0000000000002).
  - Volver a registrar la Factura (Documento Soporte 0000000000002), cambiando el consecutivo manualmente.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Módulo de Compras (SIGACOM)

En la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
En el primer grupo de parámetros, seleccionar ¿Tipo de Factura? = Doc. Soporte.
Incluir un Documento Soporte.
Informar el Proveedor y la Serie (F1_SERIE).
El Número de Documento (F1_DOC) asignado por el sistema será el consecutivo registrado, por ejemplo "0000000000003".
El sistema valida que se intenta duplicar el número de documento y enviará un mensaje indicando el número y serie correspondientes:
Al dar clic en Ok, el sistema muestra otro mensaje indicando que se reasigna el consecutivo correcto:
Completar los datos de encabezado e ítems del Documento Soporte y dar clic en Grabar.
Verificar que el documento se grabó con el número 0000000000004.

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