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- Nome: Forneça um nome descritivo para o cenário. Por exemplo, "Transporte com Origem em São Paulo para o Paraná."
- Situação: Escolha entre ativar ou desativar o registro.
- Tipo de Cenário: Selecione o tipo de operação para o cenário (Entrada, Saída ou CIOT).
- Início de Validade: Indique a data de início de validade do cenário.
- Término de Validade: Especifique a data de término de validade do cenário, se aplicável.
- Descrição: Adicione detalhes adicionais, se necessário.
- Contribuinte ICMS: Selecione se o tomador do documento será contribuinte ICMS
- Regime Tributário: Selecione se o tomador o regime tributário.
Passo 3: Defina os Territórios
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- Modelo Fiscal: Selecione o modelo do documento fiscal (por exemplo, NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, CF-e, CT-e OS).
- CFOP: Preencha com o Código Fiscal de Operações e Prestações para a operação realizada.
- Natureza da Operação: Informe a atividade comercial de saída ou entrada.
- Modal: No caso de documentos Se aplicável (Modelo Fiscal for CT-e), escolha o modal (rodoviário, aéreo, aquaviário, ferroviário, dutoviário ou multimodal).
- Tipo de Serviço: Para Se aplicável (Modelo Fiscal for CT-e), para documentos CT-e, selecione o tipo de serviço (normal, subcontratação, redespacho, redespacho intermediário ou serviço vinculado a multimodal).
- Finalidade de Emissão: No Se aplicável (Modelo Fiscal for CT-e), no caso de documentos CT-e, especifique a finalidade de emissão (normal, complemento de valores, anulação ou substituto).
- Mensagem - Informações Adicionais: Escolha as mensagens que deseja que apareçam no campo de observação do documento fiscal.
- Serviço: Se aplicável (Modelo Fiscal for NFS-e), escolha o serviço
Observações Importantes:
- Mensagens com situação "Inativa" serão ignoradas ao gerar o documento fiscal.
- Se uma mensagem cadastrada for excluída, ela será automaticamente removida do cenário.
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