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  • DBACKFISUST-1283 - DT EFD Contribuições - Crédito de PIS_ST e COFINS_ST

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tabsIntegração documentos fiscais com PIS e COFINS ST , Apuração PIS e COFINS ST, EFD Contribuições PIS e COFINS ST
idspasso1,passo2,passo3
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defaultyes
referenciapasso1

OBF12000 - Integração documentos fiscais com PIS e COFINS ST

 Alterado para integrar os tributos de PIS_ST e COFINS_ST das notas fiscais de devolução de venda.


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defaultno
referenciapasso2

Apuração das contribuições sociais

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tabsCadastro de Ajustes PIS e COFINS ST, Apuração PIS e COFINS ST, Relatório PIS e COFINS ST
idspasso4,passo5,passo6
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referenciapasso4

OBF17010 - Cadastro de Ajustes PIS/COFINS

Alterado para permitir cadastro de ajustes para os tributos PIS_ST e COFINS_ST. Para isto foi disponibilizado no campo Tipo imposto as opções PIS_ST e COFINS_ST quando o usuário informar no campo "Tipo do valor" a opção  "Contribuição".

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referenciapasso5

OBF17000 - Apuração

Alterado para gerar as informações de PIS_ST e COFINS_ST das notas fiscais de saída no grupo do SPED configurado, e gerar ajustes de redução de base ou de valor das devoluções que possuem PIS_ST e COFINS_ST.

Configuração grupo SPED para apurar os valores de PIS e COFINS ST:


Ajustes gerados para as devoluções fora do período apurado para o PIS e COFINS ST:

OBS: Os ajustes das empresas centralizadas são gerados na própria empresa de origem dos documento fiscais.

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referenciapasso6

OBF17000 - Relatório PIS/COFINS

Alterado para apresentar corretamente os valores e ajustes dos grupos que possuem valores de substituição tributária.

PIS e PIS_ST:

COFINS e COFINS_ST:


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referenciapasso3

OBF10000 - EFD Contribuições

Alterado para apresentar corretamente os valores e ajustes dos grupos que possuem valores de substituição tributária nos registros C100 e M200, M210, M215 M600, M610 e M610.

Registro C

 Image Removed

Registro M

 Image Removed

M615:


Registro C100 - Campo 28 VL_PIS_ST: Valor total do PIS retido por substituição tributária, e campo 29 VL_COFINS_ST: Valor total da COFINS retido por substituição tributária:

 Image Added


Alterado bloco M para gerar a apuração e os ajustes de PIS e COFINS ST:

Registro M215: Ajustes da Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada este registro será utilizado pela pessoa jurídica para detalhar os totais de ajustes da base de cálculo, informados nos campos 05 e 06 do registro pai M210.

Registro M615: Ajustes da Base de Cálculo da COFINS Apurada Este registro será utilizado pela pessoa jurídica para detalhar os totais de ajustes da base de cálculo, informados nos campos 05 e 06 do registro pai M610.


Image Added



03. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Templatedocumentos

Como gerar o registro M215 e M615 no EFD Contribuições


HTML
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