Histórico da Página
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Principales campos y parámetros
Campo | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Caja de selección con las opciones disponibles de medios de cobro, pudiendo ser:
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Cuenta corriente | Cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados.
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No a la orden | Este campo está relacionado al medio de pago del tipo cheque de un recibo, quedando habilitado si el portador fuera del tipo cheque. Permite identificar si los cheques recibidos en un Recibo son “No a la orden”, para que después estos no puedan ser utilizados en una Orden de pago.
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Cheque de tercero | Este parámetro debe marcarse si el referido cheque, no perteneciera al cliente que está efectuando el pago. Al marcarse, debe informarse el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque.
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Otras acciones / Acciones relacionadas
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Búsqueda avanzada | Las facturas se presentan en la lista donde se descontarán de acuerdo con los filtros informados. |
| Vincular | Al hacer clic en Vincular, se dirige a la pantalla en la cual se permite vincular valores de facturas al recibo seleccionado. |
08. PANTALLA VINCULAR VALORES FACTURA
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Acción | Descripción | |
Detallar | Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento.
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Principales campos y parámetros
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