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  • LALUR - Detalhamento do Bloco N - e-LALUR e e-LACS

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titleRegistro N650: Base de Cálculo da CSLL Após as Compensações da Base de Cálculo Negativa

Apresenta a base de cálculo da CSLL , após as compensações da base de cálculo negativa.


No Logix, esse registro é gerado com base nas informações apuradas de forma oficial e com o período encerrado no CON10264 - Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS.

CampoDescrição

1

REG

Texto fixo contendo a identificação do registro igual a N650.

2

CODIGO

Código, conforme tabela dinâmica do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas).

3DESCRICAO

Descrição, conforme tabela dinâmica do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas).

4VALOR

Valor  

Exemplo de Preenchimento:

|N650|1|Valor da base de cálculo da CSLL|100000,00|
|N650|: Identificação do tipo do registro.
|1|: Código da linha.
|Valor da Base de Cálculo da CSLL|: Descrição da linha.
|100000,00|: Valor da linha (R$ 100.000,00).

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titleRegistro N660 - Apuração da CSLL Mensal por Estimaiva

Apresenta o cálculo da CSLL mensal por estimativa.


No Logix, esse registro é gerado com base nas informações apuradas de forma oficial e com o período encerrado no CON10264 - Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS.

CampoDescrição

1

REG

Texto fixo contendo a identificação do registro igual a N660.

2

CODIGO

Código, conforme tabela dinâmica do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas).

3DESCRICAO

Descrição, conforme tabela dinâmica do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas).

4VALOR

Valor  

Exemplo de Preenchimento:

N660|19|CSLL a pagar|100000,00|
|N660|: Identificação do tipo do registro.
|19|: Código da linha.
|CSLL a pagar|: Descrição da linha.
|100000,00|: Valor da linha (R$ 100.000,00)

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titleRegistro N670 - Apuração da CSLL Com Base no Lucro Real

Apresenta o cálculo da CSLL com base no lucro real.


No Logix, esse registro é gerado com base nas informações apuradas de forma oficial e com o período encerrado no CON10264 - Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS.

CampoDescrição

1

REG

Texto fixo contendo a identificação do registro igual a N670.

2

CODIGO

Código, conforme tabela dinâmica do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas).

3DESCRICAO

Descrição, conforme tabela dinâmica do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas).

4VALOR

Valor  

Exemplo de Preenchimento:

N670|23|CSLL postergada de períodos de apuração anteriores|100000,00|
|N670|: Identificação do tipo do registro.
|23|: Código da linha.
|CSLL postergada de períodos de apuração anteriores|: Descrição da linha.
|100000,00|: Valor da linha (R$ 100.000,00)

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titleRegistro N990: Encerramento do Bloco N

Este é um registro de controle gerado automaticamente com a totalização de registros gerados do Bloco N.

No Logix, esse registro é gerado sempre que o bloco N tiver dados apurados de IRFPJ e/ou CSLL pelo programa CON10264 - Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS. Lembrando que o programa CON10238 - Geração do arquivo para ECF somente irá gerar o Bloco N - Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-LACS) quando tiver informações no CON10262 - Manutenção dos períodos de apuração LALUR/LACS e o status do período estiver como E - Encerrado.

CampoDescrição

1

REG

Texto fixo contendo a identificação do registro igual a N990.

2

IND_DAD

Quantidade total de registros do Bloco N.

Exemplo de Preenchimento:

|N990|2000|
|N990|: Identificação do tipo do registro.
|2000|: A quantidade total de registros do Bloco N é 2.000 (dois mil registros)

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