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Ao possuir um documento de entrada como complemento de frete, referenciando uma numeração e série que já existe para outro fornecedor, ao gerar a desoneração, estas notas são levadas incorretamente para a tabela SV5.
03. SOLUÇÃO
Realizado ajuste para que, ao gerar a desoneração para a folha de pagamento carregando todas os documentos, a rotina posicione nas notas de entrada de complemento corretamente.
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