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Informações Gerais

Objetivo

 Atender o processo de ST na nota fiscal, devido existir situações onde o cliente é contribuinte e sujeito à ST.

Definição da Regra de Negócio

• Alterar o processo de validação e gravação das vendas realizadas em nota fiscal.

• Rotina deverá antes de abrir uma venda em nota fiscal utilizando a tecla "N" ou através da tela de importação de orçamentos com nota fiscal, verificar se existe as packages de "integração" e de "faturamento" e se as mesmas estão válidas.

                 Caso as mesmas estiverem válidas, abrir a venda normalmente para registro de itens ou importação de orçamentos.
                 Caso alguma ou as duas packages estiverem inválidas, rotina não deverá permitir abrir a venda ou a importação, e emitir mensagem de alerta ao usuário informando o problema, para que o mesmo possa ser corrigido pontualmente.

• Rotina deverá seguir o processo de registro de itens e demais processos normalmente igual realizado hoje até o momento que seja realizado o pagamento pelo cliente.
• No momento em que for acionada a tecla "F" de finalização de venda:

                Rotina não deverá mais gravar as tabelas de cabeçalho e itens da venda no caixa.
                Deverá ser criado no banco de dados do caixa duas novas tabelas de cabeçalho e itens de força de vendas com a mesma estrutura existente no servidor principal, e deverá passar a gravar a venda nesta tabela.
                Rotina deverá continuar gravando a tabela pcprestecf.
                Após a gravação de todos os dados referente a venda no caixa nas novas tabelas, rotina deverá enviar os dados de cabeçalho e itens para as tabelas respectivas no servidor principal.
                Logo após rotina deverá acionar a package de integração:
                Caso package retornar mensagem de erro, rotina deverá exibir o retorno do problema para o usuário, informando os problemas para devidas providências, e deverá exibir janela com dois botões, um para "reprocessar" a venda e outro para "cancelar" a venda.
                Caso usuário opte por "cancelar" a venda, rotina deverá cancelar toda a venda, e também cancelar a operação de cartão automaticamente quando houver.
                Caso opte por "reprocessar" deverá acionar a package novamente.

• Caso rotina retorne que processamento ocorreu com sucesso, rotina deverá acionar a package de faturamento de vendas:
• Após acionar a package de faturamento:

                Caso package retornar mensagem de erro, rotina deverá exibir o retorno do problema para o usuário, informando os problemas para devidas providências, e deverá exibir janela com dois botões, um para "reprocessar" a venda e outro para "cancelar" a venda.
               Caso usuário opte por "cancelar" a venda, rotina deverá cancelar toda a venda, e também cancelar a operação de cartão automaticamente quando houver.
               Caso opte por "reprocessar" deverá acionar a package novamente. 

• Caso rotina retorne que processamento ocorreu com sucesso deverá atualizar a tabela de contas a receber do servidor, conforme a venda e logo após finalizar a venda.