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Considerar Cobrança de Cartão no Cálculo do ISS

Características do Requisito

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Saúde

Módulo:

ASP - Administração do Sistema / FT - Faturamento

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Manutenção de Empresa

AS51FM

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Tipo de Faturamento

AS83FM

Cálculo de Fatura Mensalidade

FT10FT

Chamados Relacionados

TQTYAX

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas Utilizadas:

EMPRESA

RESUMO_DETALHE_FATURAMENTO

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Objetos Relacionados:PCK_FATURAMENTO
Pré-Requisito:

ASP 16.403.0

FT 16.403.0

Descrição

Foi criado o campo "Considera Cobrança de Cartão no cálculo do ISS" na tela "Manutenção de Empresa (AS51FM)", que será usado no calculo do ISS. Este campo vai indicar se o evento de cobrança de cartão, caso o mesmo exista na fatura, será adicionado ao valor da base do ISS para cálculo do valor do ISS ou não. Caso a empresa esteja configurada para considerar a cobrança de cartão, o valor do evento será adicionado a base de calculo do ISS e o processo continuará da mesma forma como ocorre atualmente. Caso contrário, o valor da cobrança de cartão será adicionado ao valor da dedução da base de cálculo.

Aviso
titleImportante

O campo "Considera Cobrança de Cartão no cálculo do ISS" está sendo criado com o valor default "N", para manter o processo do cálculo do ISS com o funcionamento próximo ao que é realizado atualmente.

Procedimento para Utilização

Configuração da empresa

  1. Acesse a tela "Manutenção de Empresa (AS51FM)", através do módulo ASP - Administração do Sistema / Tabelas Básicas / Administração do Sistema.
  2. Pesquise a empresa a ser configurada.
  3. Acesse a aba "Regras NFSe" e configure o campo "Considera Cobrança de Cartão no cálculo do ISS".

 

Calculo do ISS

  1. Acesse uma das telas de geração de fatura de mensalidade (Empresa, Plano Particular, Unimed ou Plano Cooperado), através do módulo FT - Faturamento / Cálculos / Mensalidades [opção].
  2. Gere a fatura com cobrança de cartão.
  3. Acesse a tela "Manutenção de Lote de Faturamento (FT41FM)", através do módulo FT - Faturamento / Integrações / Manutenção de Lote de Faturamento.
  4. Inclua um novo lote, pesquise a fatura gerada e clique em gravar.
  5. Clique em "Liberar lote para Integração com o Financeiro ou Contabilidade".
  6. Acesse a tela "Integração com o Contas a Receber (FT42FT)", através do módulo FT - Faturamento / Integrações / Contas a Receber.
  7. Pesquise o lote gerado e clique em "Integrar".
  8. Emita a RPS referente a fatura no módulo EM - Emissão de Boletos, que pode ser acessado através do módulo FT - Faturamento / Relatórios / Boleto Bancário/Fatura/Carnê.
  9. Confira os valores calculados no cálculo do ISS.