Campo: | Descrição: |
Nat Operação | Inserir o código e a descrição correspondente a natureza de operação a ser cadastrada. |
Tipo | Selecionar o tipo de natureza de operação a ser cadastrada. |
Ativa | Quando selecionada, indica que a natureza de operação selecionada está ativa. Essa opção é somente para visualização. | Nota |
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| Ao se cadastrar uma nova natureza de operação, sempre estará ativa, podendo ser utilizada em qualquer programa que a solicite. Caso contrário, poderá ser ativada por intermédio do programa Desativar / Reativar Naturezas de Operação (CD1530). Não será permitido desativar uma natureza de operação que esteja relacionada a algum pedido de venda em aberto ou atendido parcialmente. |
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Espécie Docto | Inserir a espécie de documento da nota fiscal. Esta espécie pode assumir os seguintes valores: NFS – Nota Fiscal de Saída. NFD – Nota Fiscal de Devolução. NFE – Nota Fiscal de Entrada. NFT – Nota Fiscal de Transferência.
| Nota |
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| Para as naturezas de operações de saída, esse campo aceita somente os valores NFS, NFT e NFD; entretanto, para as naturezas de operações de entrada, o usuário pode digitar qualquer espécie de documento. Para a emissão de notas fiscais de devolução a fornecedor, deve-se utilizar uma natureza de operação parametrizada com a espécie de documento igual a NFD, desde que não seja necessário atualizar o saldo em poder de terceiros. Quando for necessário que a nota de devolução atualize o saldo em poder de terceiros (operações de devolução de consignação), a espécie de documento da natureza de operação deverá estar parametrizada como NFS e não como NFD. Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento. |
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Mercado | Selecionar o tipo de mercado da nota fiscal. As opções disponíveis são: Interno, Externo, ou Diversos. | Nota |
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| Esse parâmetro determina se o sistema deve utilizar os percentuais internos ou externos para o cálculo do valor do PIS e da COFINS. Utilizado pelo módulo Faturamento, na contabilização do PIS e da COFINS. |
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Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que será utilizado na nota fiscal. Será tratado nos módulos Pedidos de Venda e Faturamento. No programa Manutenção de Contas para Faturamento (CD0309), é possível criar grupos de contas para o faturamento utilizando o canal de venda, portanto, caso exista esta informação na nota fiscal, a contabilização será influenciada, pegando outro grupo de contas etc. O módulo Recebimento também usa na devolução desta venda. | Nota |
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| Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento. |
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Mensagem | Selecionar o código da mensagem relacionada à natureza de operação. Esta informação será impressa no quadro de Observações do formulário da nota fiscal. | Nota |
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| O código da mensagem é gravado no pedido de venda e copiado do pedido para a nota fiscal; o usuário pode alterar o código da mensagem tanto na implantação do pedido quanto no momento do cálculo da nota fiscal. Utilizado pelo módulo Faturamento. |
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Formato CFOP (até 31/12/2002) | Selecionar o formato fiscal CFOP (Código Fiscal de Operação/Natureza de Operação). Os formatos disponíveis são: 9.99, 9.99.9 e 9.99.99. | Nota |
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| Esse formato será utilizado para imprimir a natureza de operação na nota fiscal e nos livros fiscais. |
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CFOP (a partir de 01/01/2003) | Inserir o código e a descrição correspondente a CFOP a ser cadastrado para a Natureza de operação. |
Modelo Doc OF | Inserir o código do modelo do documento em Obrigações Fiscais a ser gravado no arquivo magnético, gerado para o fisco, pelo programa Geração do Arquivo Magnético para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97 (OF0727), manual de referência Obrigações Fiscais. | Nota |
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| Quando este campo for igual a 18 (Cupom Fiscal), o programa habilita o campo Modelo Cupom Fiscal. Utilizado pelo módulo Obrigações Fiscais. |
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Modelo Cupom Fiscal | Este campo também é gravado no arquivo magnético gerado pelo programa Geração do Arquivo Magnético para o Fisco conforme Conv ICMS 96/97- 131/97 (OF0727). Quando o campo Modelo Docto OF for igual a 18 (Cupom Fiscal), o programa solicitará o campo Modelo Cupom Fiscal que poderá assumir os seguintes valores: - 2B: Emitido por máquina registradora.
- 2C: Emitido por PDV (Ponto de Venda).
- 2D: Emitido por ECF (Emissor de Cupom Fiscal).
| Nota |
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| Esse campo será habilitado quando o campo Modelo Documento OF for igual a 18 – Cupom Fiscal. Utilizado pelo módulo Obrigações Fiscais. |
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Modelo Eletrônico | Inserir o código do modelo da nota fiscal eletrônica (NF-e) / conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) / nota fiscal de consumidor eletrônico (NFC-e). | Nota |
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| O modelo da NF-e é 55, para CT-e é 57 e para NFC-e é 65, e os modelos das Notas Fiscais em papel correspondentes são 1 ou 1A. A mesma natureza de operação pode ser utilizada para emissão de notas fiscais do modelo 1 e 1A, quanto para a emissão de notas fiscais eletrônicas. Para NF-e o sistema utiliza o modelo informado no campo Modelo Eletrônico. Para as notas modelo 1 e A o sistema utiliza o modelo informado no campo Modelo Doc OF. |
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Espécie Título | Inserir a espécie de documento, a ser usado para gerar títulos, no módulo Contas a Receber. | Nota |
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| O sistema permite cadastrar ou alterar uma natureza de operação com o código de espécie do título igual a brancos. Caso, durante o cálculo da nota fiscal, o código de espécie do título da natureza de operação estiver igual a branco, o sistema irá buscar esta informação do relacionamento Série X Estabelecimento. Ver detalhes no campo Espécie, do programa Consulta Série X Estabelecimento (FT0114). Para a natureza de operação de devolução cliente (Recebimento) é obrigatório informar a espécie de título do tipo Nota de Crédito. Essa espécie será utilizada para integrar o recebimento com o contas a receber. Utilizado pelos módulos Faturamento e Recebimento. |
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Tipo Rec/Desp | Selecionar o tipo de receita ou o tipo de despesa, que será gravado nos títulos, pelas notas fiscais, no momento da integração. | Nota |
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| Utilizado pelo módulo Faturamento. No Recebimento, será utilizado quando for uma natureza de devolução cliente, sendo que esse tipo deve ser Receita. |
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NFS-e Nacional | Quando selecionada, indica se a natureza de operação selecionada será utilizada em notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e), cuja chave do documento segue o padrão nacional de 50 posições. | Nota |
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| O campo será habilitado apenas quando o tipo da natureza de operação for igual a "Entrada" e, para os demais tipos, será automaticamente desabilitado e desmarcado, impossibilitando edição. Utilizado pelo módulo Recebimento. |
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| Cód Classe Fiscal | Inserir a classe fiscal que será utilizada pelo configurador de tributos. | Nota |
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| A classe fiscal cadastrada no CD0606 é sempre a de maior prioridade para a natureza de operação em questão. Quando alterado a classe fiscal em tela, a natureza será desvinculada da classe fiscal cadastrada anteriormente e a nova classe fiscal será cadastrada como a de maior prioridade. Para alterar a ordem das classes fiscais da natureza de operação utilize o CD0758. |
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