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02. Ejemplo de configuración
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Para la reproducción del siguiente escenario, es importante resaltar que se trata de una operación 100% realizada dentro de la Configuración Tributaria, es decir, debemos utilizar registros de clientes, naturaleza financiera, producto y TES, sin ningún tipo de ‘vínculo’ fiscal. |
Verificación de registros:
Cliente:
Naturaleza Financiera:
Producto:
Observación: Informe solamente el Código de Servicio de ISS, en la solapa Impuestos.
TES:
2.1) Registros en la configuración:
Acceder al Configurador de tributos por la rutina FISA170 e incluir los siguientes registros:
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Reglas fiscales > Registros > Tributo
INSS:
IRRF:
ISS:
PIS:
COFINS:
CSLL:
2.1.2) Reglas de códigos de prestación de servicio:
Reglas fiscales > Registros > Regras de códigos de prestación de servicio
Observación: En el ejemplo anterior, el ISS se registró con la alícuota específica por municipio. Por lo tanto, el escenario reproducido será ejecutado por este, en lugar de la alícuota estándar.
Pero existe la posibilidad de utilizar ambas opciones (estándar o específico).
2.2) Perfiles:
Registrar los tipos de perfiles:
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Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de producto
2.2.2) Perfil de operación:
Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de operación
2.2.3) Perfil de participante:
Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de participante
2.2.4) Perfil de Origen/Destino:
Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de Origen/Destino
2.3) Reglas de cálculo documento fiscal:
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Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de base de cálculo
INSS:
ISS:
IRRF:
Base utilizada para todos los impuestos (INSS, ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL):
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Si es necesario efectuar el descuento simplificado, la configuración de la base de datos puede incluir el descuento de la misma manera como se mostró en la siguiente documentación: |
PIS:
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CSLL:
2.3.2) Reglas de alícuota:
Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de alícuota
INSS:
Observación: En este escenario, utilizamos las alícuotas registradas por código de servicio.
Pero también tenemos la posibilidad de registrar alícuotas manualmente, de acuerdo con la documentación central de la herramienta, disponible al final de esta página en 'Información Adicional'.
ISS:
IRRF:
PIS:
COFINS:
CSLL:
2.3.3) Reglas de registro:
Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de registro
Primera reglaRegla: 100001 (Resta del total de la factura y de la factura de crédito)
Segunda regla: 100002 (Resta solamente del total de la factura)
2.3.4) Regla de cálculo - Documentos fiscales
Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de cálculo – Documentos fiscales
INSS:
ISS:
IRRF:
PIS:
COFINS:
CSLL:
03. Ejemplo de utilización
Antes de emitir el pedido de venta, verifique los siguientes registros:
TES:
Utilice el TES que no calcule PIS ni COFINS:
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = No considera
Créd. PIS/COF (F4_PISCRED) = No calcula
Producto:
Utilice el registro que no efectúe retención de PIS ni COFINS:
Retiene PIS (B1_PIS) = No
Retiene COF (B1_COFINS) = No
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Emissão do pedido de venda (mata410):
Memoria de cálculo:
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x 11% de INSS = 1.100,00
x 1% de IRRF = 100,00
x 2% 5% de ISS = 200,00
x 0,65% de PIS = 65,00
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Total de la factura: Servicios prestados - Impuestos retenidos
= 10.000,00 - 1.100,00 - 100500,00 - 200,00 - 65,00 - 300,00 - 100,00
= 87.135835,00
| Aviso | ||
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Para obtener la generación de los títulos de los tributos retenidos, es necesario tener una regla financiera vinculada a dichos impuestos, según la documentación mencionada en informaciones adicionales |
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Material adicional para lectura: Reglas financieras por medio de la configuración de tributos (FISA170):
https://tdn.totvs.com.br/display/public/PROT/Configurador+de+Tributos+-+Regras+Financeiras
Orientaciones generales: CFGTRIB - Configuración de Tributos - 12.1.22.10
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