Livro Registro Entrada - Diferimento parcial com base de cálculo cheia

Características do Requisito

Informix, Oracle, SQLServer

 Windows/Linux

Descrição

Alterar a preparação e o livro fiscal para que atenda a legislação RICMS-PR, onde consta que o diferimento parcial deve ser efetuado a redução no valor do imposto e não na base de cálculo. 

OBF2060 - Preparação do Livro Fiscal de Entrada

Alterar a preparação do livro fiscal, para que a nota fiscal de entrada que possuir as configurações de diferimento parcial e base de cálculo sem redução, realize o cálculo conforme legislação RICMS-PR, aplicando o percentual de diferimento no valor do imposto, deixando a base de cálculo com valor cheio.

OBF2120/OBF2121 - Livro Fiscal de Entrada

Alterar para que na observação das notas de entrada com diferimento parcial e base de cálculo sem redução, apresente percentual do diferimento e valor do ICMS diferido.

OBF12050 - Preparação do Livro Fiscal de Entrada - Novo Processo

Alterar a preparação do livro fiscal, para que a nota fiscal de entrada que possuir as configurações de diferimento parcial e base de cálculo sem redução, realize o cálculo conforme legislação RICMS-PR, aplicando o percentual de diferimento no valor do imposto, considerando a base de cálculo com valor cheio. E que na observação das notas de entrada com diferimento parcial, apresente o valor do ICMS diferido.

OBF12005 - Configuração da observação do Livro

Alterar para que haja a opção "Valor ICMS diferido" e "Legislação do ICMS diferido" para a origem "Entrada" . 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 03-2016 / 12.1.11.

Procedimento para Utilização 

1. No SUP0650 informar um grupo de despesa onde o campo "ICMS": informar alíquota de ICMS, campo "Redução base cálculo": informar o percentual do diferimento, campo "Incidência ICMS com diferimento": informar "C" e campo "Imprimir BC ICMS sem redução?": Informar "N" 
2. No MAN9922, aba Fiscal, campo "Incidência ICMS": informar "D" Diferida e Campo "Grupo de despesa": informar o grupo criado no item 1. 
3. Na SUP3760, informar nota fiscal de entrada com o item configurado no item 1, fornecedor que resida na UF informado no grupo de despesa.
4. Processar a preparação do Livro Fiscal de entrada OBF2060 ou OBF12000.
5. Processar o livro fiscal de entrada, OBF2120/OBF2121 ou OBF12020.