Manutenção de Tabela de Descontos - CD1558

Visão Geral do Programa

Nesta função podem ser associadas várias condições para a concessão dos descontos. O uso do caracter “?” nos campos, indica que o conteúdo desta informação não é relevante, ou seja, qualquer valor pode ser considerado para que o desconto seja concedido. São definidos para cada grupo de associação os percentuais dos 5 descontos definidos no programa Parâmetros de Descontos (BN0301), e dos descontos por período e por prazo de pagamento. Na implantação do pedido de venda serão considerados os descontos que satisfazem o maior número atributos da associação.

Quando a empresa possui mais de um estabelecimento, o sistema verifica qual o estabelecimento padrão definido no programa Parâmetros de Pedidos (PD0301) e assume o que ficou definido para os descontos nos Parâmetros de Descontos do estabelecimento padrão.

Tabela Descontos – Pasta Índices1

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão da política de descontos da empresa, quando o módulo Descontos e Bonificações for utilizado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Número Desconto

Exibe o número do desconto, implementado automaticamente pelo sistema após a confirmação das informações.

Nota

title	Nota:

Por motivo de assegurar a integridade da base de dados, quando da implementação de um desconto com algum erro de informação, o sistema grava provisoriamente o desconto como Auto. Após o acerto e confirmação das informações então sim é gravado o número para o desconto implementado.

Cliente

Inserir o código do cliente a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os clientes serão considerados na concessão do desconto.

Produto Comercial

Inserir o código do produto comercial a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os produtos comerciais serão considerados na concessão do desconto.

Item

Inserir o código do item a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os itens serão considerados na concessão do desconto.

Referência

Inserir o código da referência do item a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as referências serão consideradas na concessão do desconto.

Família Comercial

Inserir o código da família comercial a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as famílias comerciais serão consideradas na concessão do desconto.

Família

Inserir o código da família de materiais a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as famílias de materiais serão consideradas na concessão do desconto.

Cliente Matriz

Inserir o código da matriz do cliente para ser considerada na concessão do desconto.

Canal Venda

Inserir o código do canal de venda a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os canais de vendas serão considerados na concessão do desconto.

Cond Pagto

Inserir o código da condição de pagamento a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as condições de pagamento serão consideradas na concessão do desconto.

Representante

Inserir o código do representante a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os representantes serão considerados na concessão do desconto.

Região

Inserir o código da região a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as regiões serão consideradas na concessão do desconto.

Estabelecimento

Inserir o código do Estabelecimento a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os Estabelecimentos serão consideradas na concessão do desconto.

Nota

title	Nota:

O estabelecimento considerado na busca pelo desconto será o estabelecimento de atendimento do item do pedido, caso haja central de venda aplicada ao pedido (PD0301 aba CV), ou o estabelecimento do pedido de vendas, quando não existir central de venda associada ao pedido.

Unidade Negócio

Inserir o código da Unidade de Negócio a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as Unidades de Negócio serão consideradas na concessão do desconto.

UF Origem

Inserir o código da UF Origem a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as UFs Origens serão consideradas na concessão do desconto.

UF Destino

Inserir o código da UF Destino a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as UFs Destino serão consideradas na concessão do desconto.

Tabela Descontos – Pasta Indices2

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão da política de descontos da empresa, quando o módulo Descontos e Bonificações for utilizado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Qt Mínima

Inserir a quantidade mínima de venda para o item informado no campo Item, para que seja concedido o desconto.

Informações

title	Importante:

A quantidade mínima só pode ser informada se o item foi informado anteriormente, caso contrário deve ser preenchido com “?”.

Volume Faturamento

Inserir um valor para o volume de faturamento ou o caracter “?” para qualquer valor a ser considerado para a concessão do desconto.

Nota

title	Nota:

Esta informação somente pode ser preenchida se o cliente ou cliente matriz foi informado.

Frete

Assinalar uma das opções que define como o frete será considerado na concessão do desconto. As opções disponíveis são:

Não considera : não considera o frete para a concessão do desconto.
CIF: considera o frete tipo CIF para a concessão do desconto.
FOB: considera o frete tipo FOB para a concessão do desconto.

Situação

Assinalar uma das opções que define se o desconto está Ativo ou Inativo.

Dt Início Validade

Inserir a data de início da validade do desconto.

Dt Fim Validade

Inserir a data final de validade do desconto.

Tabela Descontos – Pasta Descontos

Objetivo da tela:

Permitir definir os percentuais dos descontos definidos no programa Parâmetros Descontos (BN0301), bem como o desconto por período e o desconto por prazo de pagamento a serem considerados para o desconto implementado.

Nota

title	Nota:

As informações dos campos Desconto 1, Desconto 2, Desconto 3, Campanha de Vendas e Difer.ICMS são assumidas em percentual ou valor, conforme foi definido no campo Tipo Desconto, no programa Parâmetros de Descontos (BN0301).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Desconto 1	Inserir um valor ou percentual para o primeiro desconto a ser considerado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Descontos (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações.
Desconto 2	Inserir um valor ou percentual para o segundo desconto aplicado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Descontos (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações.
Desconto 3	Inserir um valor ou percentual para o terceiro desconto aplicado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Desconto (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações.
Campanha de Vendas	Inserir um valor ou perceuntual para o quarto desconto aplicado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Descontos (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações.
Difer.ICMS	Inserir um valor ou percentual para o quinto desconto aplicado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Descontos (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações.
Desconto Período	Inserir o desconto aplicado por período.
Desconto Prazo Pgto.	Inserir o desconto aplicado por prazo de pagamento.
Concede Bonif Qtd	Quando assinalado, indica que será concedido bonificação por quantidade para os pedidos que utilizam o desconto implementado.
Moeda	Inserir a moeda a ser considerada para o desconto.