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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar recurso na rotina de faturamento cruzado para que o Número FCI configurado no produto da empresa de origem seja destacado no produto da nota fiscal de venda ao clienteO objetivo desse recurso é automatizar o envio do número do FCI, mantendo a conformidade com as exigências fiscais e simplificando o processo de transferência de produtos entre empresas.

03. SOLUÇÃO

Criado Foi criado um recurso na rotina de faturamento cruzado Faturamento Cruzado para garantir que o Número FCI número do FCI (Ficha de Conteúdo de Importação), configurado no produto da empresa de origem da transferência, seja destacado enviado no produto da nota fiscal de venda ao cliente. Nota Fiscal de Entrada da empresa de destino. Para que o recurso funcione corretamente, é necessário existir o número do FCI no cadastro do produto e empresa de origem da transferência gerada pelo Faturamento Cruzado. 

Quando o parâmetro dinâmico Caso o parâmetro dinâmico GERA_NF_TRANSF_FATCRUZ_TABAUX  do grupo Grupo SILLUS_FATURAMENTO esteja estiver configurado com o valor  N  e o parâmetro dinâmico  ATU_NROFCI_PRODUTOEMPRESA  do grupo Grupo RECEBTO_NF  esteja estiver com o valor   S, além de enviar o número do destacamento FCI na nota fiscal de venda ao clienteNota Fiscal de Transferência, o Número FCI do produto da empresa de origem também será atualizado na configuração no cadastro do produto da na empresa de destino.

Benefícios

• Automação: Redução da necessidade de intervenções manuais.

• Conformidade Fiscal: Garantia de que todas as informações necessárias estão sendo corretamente transferidas e atualizadas.

• Eficiência: Otimização do processo de faturamento cruzado, economizando tempo e recursos.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

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