Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

changes.mady.by.user Elias Ricardo Kuchak

Gravado em

comparado com

Nova versão 3

changes.mady.by.user Elias Ricardo Kuchak

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina Productos (MATA010) que pertenece al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  2. En la rutina Proveedores (MATA020) que pertenece al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos)  registre un proveedor.
  3. En la rutina Tipo de Entrada y Salida (MATA080) que pertenece al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre dos TES de entrada con los impuestos necesarios, que actualiza stock y el último precio de compra del producto. Configure los campos respectivamente de la siguiente manera: (F4_UPRC = “S”) y (F4_ESTOQUE = "S")Mantenimiento de Projeto (LOCA001) que pertenece al módulo Locações execute a opção Genera Fact Envio disponível em otras acciones.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina Pedidos Aprobacion de Pedido de compra Venta (MATA121MATA440) que pertenece al módulo Compras  Faturamiento (Actualizaciones | Pedidos) registre un aprove o pedido de comprasventa gerado no modulo locaçoes (94).
  2. En la rutina Remito de entrada Venta (MATA102NMATA462AN) que pertenece al módulo Compras  Faturamiento (Actualizaciones | MovimientosFacturacion) registre un Remito .
    1. Haga clic en la opción "Otras acciones / Ped. Comp" y seleccione el pedido registrado anteriormente.
    2. Informe la TES registrada anteriormente
  3. En la rutina Factura de entrada (MATA101N) que pertenece al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre una Factura. 
    1. Haga clic en la opción "Otras acciones / Remito". Seleccione el Remito registrado anteriormente.
    2. Grabe la Factura de entrada y verifique la creación de la Factura.
  4. de Remessa para o pedido liberado no passo 1.
  5. En la rutina Mantenimiento de Projeto (LOCA001) que pertenece al módulo Locações visualize o projeto e confirme que os dados sobre a date e numero da fatura de remessa estão corretamente preenchidosEn la rutina Productos (MATA010) que pertenece al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) visualice el producto utilizado. 
  6. Compruebe que el campo Último precio de compra (B1_UPRC) se actualizó correctamente
    7. Verifique que el stock se actualizó correctamente.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...