Histórico da Página

• Configurar parámetro MV_AGENTE de acuerdo a documentación del apartado "05. Asuntos relacionados"
• En la rutina Proveedores (Rutina: MATA020 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Proveedores) registrar un proveedor con las siguientes configuraciones:
  • Agente (A2_AGENTE)= 3 - Detracción 
• En la rutina Tipos de entrada y salida (Rutina: MATA080 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y Salida) registrar las siguientes TES:
  • Una TES de entrada que calcule IGV y detracción sobre IGV.
  • Una TES de salida que calcule IGV y detracción sobre IGV.
• En la rutina Productos (Rutina: MATA010 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Productos) registrar dos productos.
• En la rutina Clientes (Rutina: MATA030 | Ruta: SIGAFAT (Facturación)>> Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente con la siguiente configuración:
  • Agente (A1_AGENTE)= 3 - Detracción
• En la rutina de Impuestos variables (Rutina: MATA995 || Ruta: SIGAFIS (Libros fiscales) | Actualizaciones | Archivos) configurar las detracciones.

Para la configuración de las detracciones se debe configurar de la siguiente forma

• Es importante que la detracción calcule sobre el total de factura. y no por los ítems de la factura.

Nota: para detalles de las configuraciones de detracciones, revisar documentación del apartado"05. Asuntos relacionados"

Factura de Entrada 

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
2. Informar los parámetros requeridos
3. Incluir un nuevo documento.
4. Capturar los campos del encabezado de la Factura:
   • Proveedor (configurado en las "Configuraciones Previas")
   • Moneda = Local (1) o moneda extranjera (2,3,4,5)
   • Tasa Moneda
5. Registrar un ítem informando los siguientes campos:
   • Producto (configurado en las "Configuraciones Previas")
   • Cantidad
   • Valor Unitario
   • Valor Total
   • TES, que calcule detracción (configurado en las Configuraciones Previas).
6. Verificar el redondeo de los impuestos, según la moneda, ver apartado "04. INFORMACIÓN ADICIONAL"

Factura de Salida

1. Crear una factura de salida (Ruta: Facturación (SIGAFAT) >> Facturación | Actualizaciones | Facturación Rutina: MATA467N)
2. Capturar los campos del encabezado de la Factura.
   • Proveedor (configurado en las "Configuraciones Previas")
   • Moneda = Local(1) o moneda extranjera(2,3,4,5)
   • Tasa Moneda
3. Registrar un ítem informando los siguientes campos:
   • Producto (configurado en las "Configuraciones Previas")
   • Cantidad
   • Valor Unitario
   • Valor Total
   • TES , que calcule detracción (configurado en las "Configuraciones Previas")con detracción.

1. Verificar el redondeo de los impuestos, según la moneda, ver apartado "04. INFORMACIÓN ADICIONAL"