Histórico da Página

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No recebimento de notas fiscais foi verificado que quando os seguintes parâmetros possuem os seguintes valores:

• IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL (grupo RECEBTO_NF) = S
• LANC_DESC_CONTRATO (grupo RECEBTO_NF) = F
• DESC_RET_CONTRATO_OP_FIN (grupo RECEBTO_NF) = N

E o sistema calcula o desconto por contrato, lançando como desconto financeiro (conforme parametrização), e assim o item possui desconto maior que zero, é realizada a verificação de consistência:

...

Isso ocorre pois a verificação entende que: 9.45 é menor que: 9.45 + 9.45.

03. PRÉ-REQUISITOS

• Parâmetros Dinâmicos:
  • IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL = S
  • LANC_DESC_CONTRATO = F
  • DESC_RET_CONTRATO_OP_FIN = N
  • IND_DESC_VENC_NF = F
  • CALC_VLR_TITULOXML = S 
    
    
• Flag “Recebe Vencimento NFe no Valor Líquido” habilitada no cadastro de Fornecedor

04. SOLUÇÃO

Para solucionar o problema, foi adicionada uma verificação anterior, validando se os valores dos descontos entre vencimento e item, ou então entre item e ajustado, são diferentes, para que a nota não caia na inconsistência 113 indevidamente.

05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 25.01, atualize para o service pack 25.01.011 ou superior.

Se estiver na versão 24.07, atualize para o service pack 24.07.037 ou superior.

06.DOCUMENTOS RELACIONADOS

...

...

DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA

• Importar NF-e - MAX5014   
  

  OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS

  Não há.