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http://youtu.be/_DSbANoosPc

Requisitos:                                                          

Requisitos:                                                                

Cadastro de Pessoa

1. Acesse, Cadastro> Básico> Cliente
2. Clique em Alterar ou Incluir se for o caso
3. O nome da Empresa deve estar preenchido corretamente e os Campos “Tipo CGC” e “CNPJ/CPF” não devem estar preenchidos.
   
   
   
   
4.  O campo “Tipo” deve ser preenchido com a informação Importação. O campo CEP não deve ser preenchido. Preencha o endereço corretamente.
   
   
   
   
5. Preencha o Bairro, o Município; insira o Estado que no caso é EX, defina o código de Município padrão para fora do país 99999. Consulte o código do país em questão e preencha o código do país.
   
   
   
   
   
6. Clique em Confirmar

Cadastro de Produto

1. Acesse, Cadastro> Básico> Produto
2. Clique em Visualizar
3. Acesse a aba Impostos
4. Informe a alíquota dos impostos que serão utilizados, neste caso será calculado apenas o IPI
5. Defina a origem. Na maioria das vezes é utilizada a origem 0
   
   
6. Clique em confirmar.
   
   

TES

1. Sua TES deve estar de acordo com os impostos que serão calculados
2. Para verificar, Acesse, Cadastro> Básico> Tipos de Entrada e Saída
3. Localize a TES de entrada que será utilizada
4. A CFOP deve começar com 7. Caso tenha dúvidas, basta confirmar com o contador.
5. Se deve ser calculado o IPI, a aba impostos, deve estar preenchida com a informação SIM, isso vale para qualquer imposto que precise ser calculado.
   
   
   
   
6. Na aba Outros, é necessário informar a situação tributária do IPI, esta informação pode ser confirmada pela Contabilidade da Empresa
   
   

Observação: Caso não saiba quais impostos serão calculados, entre em contato com a contabilidade de sua empresa.

IMPORTANTE: caso sua empresa seja optante pelo simples nacional, na aba “Impostos” o campo CSOSN, deve ser preenchido com situação 300 (imune).

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         7. Clique em Confirmar

Procedimentos

1. Acesse, Faturamento> Atualizações> Documento de Saída.
2. Clique em Incluir
3. Informe a série
4. Preencha o restante das informações do cabeçalho.
5. Os campos do cabeçalho que devem ser preenchidos em relação a exportação, são: UF de Bem. e Loc.Emb.
   
   
   
   
6. Insira os produtos
7. Insira as informações da duplicata.
   
   
   
   
8. Clique em Confirmar
9. Transmita a nota normalmente

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