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1. Na rotina de Documento de Entrada, é necessário possuir um documento incluso para o seu fornecedor. (Compras> Atualizações> Documento de Entrada)
Importante: Importante: No cabeçalho, o campo Chave NFe deve estar preenchido de acordo com a chave apresentada no DANFE enviado pelo fornecedor.
Para inserir, basta clicar em Ações relacionadas> Alterar SPED, informe a numeração e clique em confirmar.
2- Na rotina de Tipos de Entrada e Saída, é necessário possuir uma TES de saída que contenha os mesmos cálculos de impostos aplicados
na nota emitida pelo fornecedor. (Cadastro> Básico> Tipos de Entrada Saída):
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11. Após isso, basta transmitir normalmente
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