Parametrização para definir o tipo de frete que será impresso na nota do clienteProduto: | 302 - Cadastrar Cliente |
Passo a passo: | Para alterar o tipo de frete do cliente, realize a seguinte parametrização: |
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2) Preencha os filtros conforme a necessidade e clique Pesquisar;
3) Clique duas vezes sobre o cliente desejado;
2) Clique Manutenção do registro e em seguida Pesquisar; 3) Na planilha apresentada, selecione o cliente desejado com duplo clique; 4) No tópico 7.2-Opções, selecione |
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a opção desejada no campo Frete de Despacho |
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5) Clique o botão Salvar. |
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 Image Added
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selecionado, a informação que será impressa |
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será:
- 0 = Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF
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- );
- 1 = Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
- 2 = Contratação do Frete por conta de Terceiros (Terceiro);
- 3 = Transporte Próprio por conta do Remetente (Próprio CIF);
- 4 = Transporte Próprio por conta do Destinatário (Próprio FOB);
- 9 = Sem Ocorrência de Transporte (Gratuito).
No momento da gravação do pedido de venda |
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na rotina 316-Digitar Pedido de venda, caso o tipo de frete selecionado |
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haja um valor de frete, a rotina irá perguntar se deseja alterar o tipo de frete |
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, se clicar Sim, o tipo de frete será alterado |
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e o código que será impresso |
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será o Gratuito = 9 - Sem Frete. |
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| HTML |
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