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  • Como são realizado os cálculos DE e PARA do ICMS da entrada de mercadoria?

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Cálculos DE e PARA do ICMS da entrada de mercadoria

Produto:

1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

Os cálculos DE e PARA do ICMS da entrada de mercadoria são realizados da seguinte forma:

ICMS = 12%

Alíq. Red. ICMS = 10%

Para = (10/12)* 100 = 83,33

DE = 100 - Para = 16,67

Onde

ICMS (Imposto Circulação de Mercadorias e Serviço)

...

:

  • % ICMS = Alíquota

...

  • ICMS (Imposto Circulação de Mercadorias e Serviço) da NF de entrada.
  • % Alíq. Red. ICMS = Alíquota de redução ICMS (

...

  • Se não

...

  • houver redução

...

  • repita a alíquota da NF. Caso contrário,

...

  • será considerada base reduzida a zero).
Informações

Cálculo:

Preço do produto = 100,00

ICMS = 12%

Para = (10/12)* 100 = 83,33

DE = 100 - Para = 16,67

Ou seja, nem o De nem o PARA irá ultrapassar 100%.

Observação: o DE e o PARA não ultrapassarão 100%. Quando % ICMS e % Alíq. Red.

...

ICMS estiverem iguais o DE e o PARA ficarão zerados, pois, será considerado o % completo do ICMS sem redução alguma.
Observações:Para utilizar o cálculo PARA, na rotina 1301, marque a opção Utiliza redução de base ICMS 'PARA' na tela de seleção do XML antes de importá-lo.
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