Processo de transferência TV 10 

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· Pedido: apresenta o número do pedido de venda.

· Nº Nota: apresenta o número de nota fiscal de saída.

· Transação: apresenta o número da transação da nota fiscal de saída.

· Dt. Saída: apresenta a data de geração da nota fiscal.

· Vlr. Total: apresenta o valor total.

· Cod. Cliente: apresenta o código do cliente da nota fiscal.

· Cliente do Pedido: apresenta a razão social do cliente.

· Cód Fornecedor: apresenta o código do fornecedor, vinculado ao cliente da nota fiscal de saída. Esse vínculo é realizado na tela "cadastro", aba "Cobrança", da rotina "202 - Cadastrar Fornecedor.

· Fornecedor: apresenta a razão social do fornecedor associado ao código informado.

· Carregamento: apresenta o número do carregamento, gerado no momento da montagem da carga ou no faturamento da nota fiscal.

· Gera CT. Pagar: apresenta se será gerado o contas a pagar ou não, é definido no pedido de venda realizado na rotina "316 - Digitar Pedido de Venda.

· Vlr. ST Guia: apresenta o valor da substituição tributária na guia.

Para  entrar com mercadoria de transferência Tv – 10 e Tv 9 ,  seguir os passos abaixo :

1 – Abrir  a rotina 1301 – clica no botão importar; 

2 - Após clicar no botão , vai abrir a tela onde clica na flag 03- Nota fiscal de venda tipo 9 e 10. Clicar em avançar.

3 – Depois preenher os campos de origem e destino e pesquisar o XML .

4 – Após localizar o XML , importar e seguir o processo normalmente.

Segue anexo com tutorial abaixo:

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