• Carrega o pedido de venda

• TV7 efetuado pela rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

• Todos os campos ficam editáveis, menos

• a Quantidade.

• Gera contas a pagar.

• Não atualiza custo.

• Não movimenta o estoque

• .
• Tem a opção

• para gerar número de Nota

• Fiscal própria.

Confira abaixo o passo-a-passo para realizar essa entrada.

Procedimentos iniciais:

1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e verifique os seguintes parâmetros:

• 2562 - Permitir alterar o custo financeiro da mercadoria na Venda nos tipos de venda 7 - marque Sim;
• 2454 - Utiliza processo de conta e ordem - marque Sim;
• 2542 - Reservar Estoque Venda TV7 - marque Não;

2) Acesse a rotina 530 - Permitir acesso a rotina e marque a permissão 52 - Permitir efetuar venda com entrega pelo fornecedor do produto para a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;

3) Em seguida, defina na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação campo Conta e Ordem os CFOP's 5120/6120 vinculados as tributações.

4) Realize o pedido de Venda - Balcão com o tipo de venda 7 marcando as opções: Venda Conta e Ordem e Venda C/Ent. pelo Fornec.

Entrada de Mercadoria tipo M

Por fim realize a entrada na rotina 1301, utilizando o tipo de entrada M-Entrada Remessa Triangular, para isso:

1) Acesse a rotina 1301 e clique o botão Novo;

2) Escolha o tipo de Entrada M - Entrada Remessa Triangular;

3) Informe os dados do cabeçalho;

4) O pedido de venda gerado na rotina 316 será apresentado, marque a caixa Selecionado e clique o botão Processar;

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5) Dê um duplo clique no produto,confirme os dados do item e clique Confirmar;

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6) Gere as informações das abas Tributação e Condição de Pagamento;

7) Clique Gravar;