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Ambiente:

Anuais | DIRF

Passo a passo:

Seção Centralizadora da Coligada

Este recurso atende aos clientes que não tem seção centralizadora (seção empresa) no cadastro de seção e então deverá escolher qual será a seção que o sistema utilizará na geração da DIRF e Informe de Rendimentos.

Lembrando que a DIRF deve ser sempre gerada com a quebra “?” (uma interrogação).

Exemplos onde no cadastro de seções não existem uma seção centralizadora que represente toda a coligada:

Exemplo 1: Não há seção com apenas 1 digito cadastrada

01           Matriz - CNPJ DA MATRIZ

01.01

01.02

02           Filial   - CNPJ DA FILIAL 02

02.01

02.02

Neste caso deverá ser marcado o parâmetro e informar a seção 01 no campo “Código da Seção Centralizadora”.

Exemplo 2: Mais de uma seção com 1 digito:

1             Matriz - CNPJ da Matriz

1.01

1.02

2             Filial - CNPJ da Filial 02

2.01

2.02

Neste caso deverá ser marcado o parâmetro e informar a seção 1 no campo “Código da Seção Centralizadora”.

Exemplo 3: Possui seção com 1 digito (apenas uma), porém em algumas seções há mudança no primeiro digito:

0         Matriz - CNPJ DA MATRIZ - Centralizadora da coligada

01        Matriz - CNPJ DA MATRIZ

01.01

01.02

02        Filial 02 - CNPJ DA FILIAL 02

02.01

02.02

...

09        Filial 09 – CNPJ DA FILIAL 09

09.01   

10       Filial 10 – CNPJ DA FILIA 10

10.01

10.02

Repare que quando chega na seção da filial 10 o primeiro digito passa a ser “1” e as outras seções o primeiro digito é 0, então no momento de gerar a DIRF o sistema vai quebrar o arquivo, gerando outro registro DIRF para essas seções que iniciam com 1.

Neste caso deverá ser marcado o parâmetro e informar a seção 0 no campo “Código da Seção Centralizadora”.

Então para gerar o arquivo DIRF centralizando todos os funcionários em apenas uma seção (matriz, que represente a coligada) deverá marcar o parâmetro “Forçar seção centralizadora (apenas para empresas que não possuem uma seção centralizadora de toda a coligada)” e preencher o campo “Código da Seção Centralizadora”.

Com o parâmetro desmarcado, o sistema buscará os dados da primeira seção do cadastro de seção.  

Exemplo:

Estrutura de seção sem quebra da empresa, somente com quebra de coligada:

01 - Centralizadora do CNPJ 1

02 - Centralizadora do CNPJ 2

03 - Centralizadora do CNPJ 3

Ao processar a DIRF ou Informe de Rendimentos com o parâmetro desmarcado, o sistema buscará os dados da seção 01.

Com o parâmetro marcado o cliente poderá determinar de qual seção o sistema buscará os dados.

Observação:

É possível optar em utilizar a descrição da seção selecionada ou da coligada, para isso utilize o parâmetro “Utilizar descrição da seção selecionada na DIRF em Arquivo”.