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Informar ICMS/ST na rotina 1097
Produto: | 1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal |
Passo a passo: | Para informar o ICMS/ST na rotina 1097, realize os seguintes procedimentos. 1) Primeiramente verifique com seu contador qual a forma que a SEFAZ da sua região orienta a escrituração do ST. 1.1) Se o seu contador orienta-lo a realizar o ajuste siga os passos abaixo: 1.2) Acesse a rotina 1097; 1.3) Clique o botão Ajuste Apuração ST; 1.4) Clique o botão Opções e escolha a opção desejada;
1.5) Quando for ST dentro da nota deve ser preenchido de forma manual; 1.6) Clique Salvar Ajuste;
2) Em seguida realize da Apuração de ST, para isso: 2.1) Na rotina 1097 clique o botão Apuração ST 2.2) A rotina já traz os valores preenchidos de ST dentro da nota, para considerar os ajustes clique Recalcular Apuração 2.4) Em seguida clique Salvar Apuração
3) O ultimo passo a ser realizado é a geração da Obrigação a recolher. 3.1) Na rotina 1097 clique o botão Obrig. Apuração ICMS... 3.2) Se possuir ajuste clique em Opções e acione a mesma opção utilizado no ajuste (passo 1);
3.4) Para gerar o valor do ST de suas saídas, o ST dentro da nota, clique Opções e em seguida Gerar ST dentro da NF saída.
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Observações: |
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Há casos em que determinadas Ufs informam os mesmos através de ajuste de st conforme imagem abaixo da rotina 1097.
Pode ser informado como ajuste de apuração icms st bastando ter em mãos:
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