Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD Contribuições

Linha Protheus:

Lembramos que estas rotinas apenas corrigem as informações referentes a escrituração dos livros, já que o documento fiscal não pode ser alterado após a sua transmissão eletrônica. Estas duas rotinas devem ser utilizadas somente em casos de correção da escrituração. O usuário deverá ler atentamente os requisitos para sua utilização. 

 

 

Linha Datasul:

Esses documentos são tratados diretamente no módulo Configurador Layout Fiscal.

A correção é efetuada no próprio módulo de Layout Fiscal através do programa: Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas (LF0203), localizar as tabelas do ECF/Cupom Fiscal e efetuar a inclusão/manutenção conforme necessário.

Após a correção, efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD Contribuições retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 

Linha Logix:

A consulta do documento fiscal poderá ser efetuada conforme abaixo:

Documentos Fiscais de Saída:
Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado o programa VDP0752 (Nota Fiscal).

Lembrando que qualquer ajuste deverá estar de acordo com a legislação vigente do seu Estado.

Após a alteração efetuar uma nova integração para o módulo de Obrigações Fiscais por meio do programa OBF12000 (Prepara Informações para Livros Fiscais) e gerar novamente o arquivo EFD Contribuições.

 

 

Linha RM:No caso de Cupom Fiscal o Modulo Gestão Fiscal recebe os dados de 03 forma e todas deve ser feita conforme o Documento Fiscal.

Inclusão Manual
O usuário incluir as informações manualmente direto no Modulo Gestão Fiscal, onde a soma dos valores dos Itens deve ser igual ao total do Documento Fiscal (Redução Z).

Importação de Arquivo Texto
Quando o Cliente tem um programa de Terceiro e este programa gera um arquivo texto com as informações conforme layout definido pelo Aplicativo Gestão Fiscal.

Escrituração feito do Modulo de Faturamento Para o Gestão Fiscal
O Modulo de Faturamento manualmente, com os valores da Redução Z, ou por Integração com Aplicativo Frente de Loja.

Sugerimos conferir que os valores da Redução Z, Fecha com os Valores do Itens dos Cupons Fiscais.