CRIAÇÃO DO FATO GERADOR 13 DE BAIXA/ESTORNO ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoriaCriação do fato gerador 13 - PAGAMENTOS COM ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR para o processo de baixa com adiantamento ao fornecedor.

Procedimento para Utilização

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização;

1. Clique o botão Incluir;
   
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2. Selecione o Fato gerador 13 -  PAGAMENTOS COM ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR e clique o botão Avançar;
   
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3. Preencha os campos da caixa Dados cadastrais;
4. Informe o plano de contas; 
5. Informe o Documento;
6. Informe a Filial e clique o botão Inserir;
7. Em seguida, clique o botão Avançar;
   
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8. Na caixa Dados para filtro, selecione os Campos, Operador e Valores caso necessário e clique o botão Incluir e em seguida Avançar; 
   
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9. Preencha os campos da caixa Informações das contas;
10. Clique o botão Fórmula, para inserir uma nova fórmula;
    
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11. Selecione os valores e operadores que deseja para montar a fórmula e clique o botão Confirmar;
    
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12. Clique o botão Incluir. As contas a crédito e débito serão demonstradas nas planilhas das abas Contas a crédito e Contas a débito;
13. Clique o botão Confirmar.
    
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Rotina 2130 - Integração Contábil;

1. Selecione a Filial e Ano;
2. Informe os campos Filtro por período conforme necessidade, clique o botão Confirmar. As Regras para integração, criadas na rotina 2129, serão demonstradas na planilha da rotina.
3. Selecione a Regra desejada para contabilização;
4. Clique o botão Gerar para demonstrar os Lançamentos para integração prontos para contabilização.
   
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