• Tipo actividad económica en documentos de proceso de venta

Características del Requisito

Descripción 

Se habilitan los campos F1_TPACTIV, F2_TPACTIV , y C5_TPACTIV  y la tabla genérica XZ (Tipos de actividad económica) para TPACTIV  para poder usar diferentes Actividades Económicas en los documentos del proceso de ventas:

• Pedido de venta
• Remisión de venta
• Factura de venta
• Nota de debitodébito
• Nota de crédito

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI  UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client(si la versión es 10) o ByYou Smart Client (si la versión es 11), digite el UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Se exhibirá una pantalla en la cual se deberá elegir el módulo SIGAFAT- Facturación. Una vez seleccionado dar clic en OK 
   Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al  11 / 04 /2016.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos oaparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione la opción “Tipo Actividad Económica en documentos de procesos de venta  para Colombia”. .
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación  

1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

• • UPDFATMI

    - Actualización del diccionario de datos (Facturación)
  • LOCXNF – Documentos Fiscales

  • MATA468N -  Generación de Notas

  • .PRW - Update Facturación Mercado Internacional

  • LOCXNF.PRW    - Remisión de venta, facturación de venta, nota credito y nota debito

  • MATA468N.PRX - Generación de notas.

  • MATXFIS.PRX   - Cálculo impuestos fiscales y financieros

  • MATA410.PRX   - Pedido de venta

  • M100ICA.PRW  - Cálculo ICA - Impuesto industria y comercio

  • M460ICA.PRX   - Cálculo impuesto de ICA

Actualizaciones del Compatibilizador 

1. Creación

Actualizaciones del Compatibilizador 

(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).

Procedimiento de Utilización 

 Procedimiento 1: Generación de Notas (Facturas) usando pedidos de venta o remitos de venta

Procedimiento de Utilización 

1. En el módulo de facturación (SIGAFAT) ingresar a la opción “SIGAFAT | Actualizaciones”.
2. Ingresar a la opción ingresar a una de las opciones de los documentos del proceso de venta. Por ejemplo “SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas”.
3. En el primer grupo de parámetros seleccionar si se quiere trabajar con "Pedidos" o "Remisiones".
4. En el segundo grupo de parámetros en el parámetro "agrupar por ?" si se selecciona por "Pedido" se genera una factura por cada pedido, y omite la agrupación por cliente y tipo de actividad económica.
5. En el segundo grupo de parámetros en el parámetro "agrupar por ?" si se selecciona por "Cliente" se agrupan los pedidos de acuerdo al cliente y al tipo de actividad, si se tiene un mismo cliente y diferente actividad, se generara una factura por cada uno.
6. Se muestra un MarkBrow con los pedidos disponibles.
7. Se seleccionan los pedidos a facturar.
8. Seleccionar "Generar Factura" en Acciones Relacionada.
9. Se muestra una ventana donde se asigna la Serie serie y numero número de la factura.
10. Al finalizar la generación se muestra nuevamente el MarkBrow con las pedidos ya facturados.
    
    

Procedimiento 2: Generación de Notas (Facturas) de forma directa.

1. En el módulo de facturación (SIGAFAT) ingresar a la opción “SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones ”.
2. En el primer grupo de parámetros seleccionar  con que tipo de factura se desea generar  "Normal " o "Beneficiamento".
3. En el segundo grupo de parámetros en el parámetro se selecciona "Si" o "No"  deseamos trabajar con los Asientos Contables.
4. Se muestra el Browse de la rutina con las facturas que se tengan ya generadas.
5. Se selecciona Incluir del menú de opciones.
6. Se muestra la ventana de captura de la factura.
7. Cuando se informa el Cliente el campo "Tp Actividad" se llena de manera automática con el dato del campo A1_ATIVIDA o A2_ATIVIDAD (Actividad económica que se informa al registrar clientes o proveedores ).
8. Se cambia la Actividad Económica por una de la tabla CCNCII (Consulta Estándar).
9. Se llenan los datos de los ítem de la factura.
10. Se selecciona Confirmar.
11. Se muestra la barra de proceso de la generación de la factura.
12. Al finalizar se muestra nuevamente la pantalla de captura, salimos y podemos ver el Browse con la factura generada.