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Os programas de cotação das despesas de importação, Manutenção Cotação Despesas Adicionais de Importação do Item (IM0010) e e Cotação por Grupo de Ordens (IM0015), realizam o cálculo diferenciado para as despesas do tipo II, informadas por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000). O mesmo Este programa forma a base de cálculo das despesas que incidem no Imposto de Importação (II), considerando a alíquota informada na cotação do material. Caso a tributação for Isentaisenta, não haverá despesa de Imposto de Importação (II).
Este Esse programa de Cotações por Grupo de Ordens apresenta o valor total do Imposto de Importação (II). Quando da Na aprovação , serão criadas as Cotações de Despesas Adicionais do Item (IM0010), onde os valores dos impostos serão proporcionais a cada ordem vinculada ao grupo. Sendo assim, a base para o Imposto de Importação (II) é calculada proporcionalmente para cada ordem, aplicando a alíquota do Imposto de Importação (II) cotada para cada ordem. O valor apresentado nesse programa será o valor unitário.
Nota | ||
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O rateio das despesas por é feito pela quantidade na unidade de medida interna, não sendo considerada a unidade de medida do fornecedor. Quando na função Cadastro Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565), estiver definido que a despesa não permite alteração nas cotações, não é permitida a alteração (manutenção ou exclusão) das despesas e impostos cotados automaticamente pelo sistema. Exceto quando, na função Cadastro de Usuário de Importação (IM0001), estiver parametrizado que o mesmo possa efetuar alteração na cotação de despesas controladas pelo sistema. |
Cotações por Grupo Ordens
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da telaPor meio dessa tela é possível cadastrar e manutenir grupos de ordens de compra, vincular ao grupo e manutenir as ordens de compra, bem como realizar a aprovação das despesas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | |||||
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado , é apresentada a Janela tela Inclui Grupo de Ordens (IM0015A). | |||||
Elimina Ocorrência Corrente | Quando acionado , permite eliminar as o grupo de ordens de compra do grupo selecionado.
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Aprova Grupo | Quando acionado , permite aprovar as despesas correspondentes ao grupo de ordens de compra selecionado.
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Desaprova Grupo | Quando acionado , permite desaprovar as despesas correspondentes ao grupo de ordens informadas anteriormentede compra selecionado. | |||||
Incluir | Quando acionado , é apresentada a Janela tela Cotação x Grupo de Ordens (IM0015M). | |||||
Eliminar | Quando acionado , após selecionar a ordem a ser eliminada, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?elimina a ordem de compra selecionada. |
Inclui Grupo de Ordens
Objetivo da tela: Descreva o principal objetivo da tela | Nessa tela são inseridas as informações para o cadastro do grupo de ordens de compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição | |||||
Código Grupo | Inserir o código do grupo de ordens de compra a ser cadastrado. | |||||
Código Itinerário | Selecionar o código do itinerário correspondente a mercadoria da ordem de compra a ser cotada. | |||||
Mapa | Inserir o número do mapa de ordens de compra. | |||||
Ordem Compra | Inserir o número da ordem de compra a ser cotada. | |||||
Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor dos itens da ordem de compra informada.
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Data da Cotação | Inserir a data correspondente à cotação dos itens da ordem de compra. | |||||
Seq Cotação | Inserir a sequência correspondente à cotação da ordem de compra.
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Cotações por Grupo Ordens – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Por meio dessa tela são incluídas e manutenidas as despesas das ordens de compra dos grupos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | |||||
Incluir | Quando acionado , é apresentada a Janela tela Fornecedores Despesa (IM0015AD). | |||||
AlterarModificar | Quando acionado , é apresentada a Janela tela Despesas por Grupo de Ordens (IM0015BD). | |||||
Eliminar | Quando acionado , após selecionar a despesa a ser eliminada, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?permite eliminar a despesa selecionada. | |||||
Calcula Valor | Quando acionado , serão calculados os valores das despesas do grupo de ordens de compra.
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Fornecedor Despesa
Objetivo da tela: | Nessa tela são inseridas as informações para o cadastro de despesas das ordens de compra dos grupos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
OK | Quando acionado , é apresentada a Janela tela Despesas por Grupo de Ordens (IM0015D). |
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Campo: | Descrição | |||||
Fornec Despesa | Selecionar Inserir o código correspondente ao fornecedor das despesas Inserir o do fornecedor correspondente às despesas da ordem do grupo selecionado.
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Tabela | Selecionar o código da tabela de preços do fornecedor informado.
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Código Despesa | Selecionar o código da despesa a ser relacionada à ordem de compra do grupo. | |||||
Moeda | Selecionar o código da moeda na qual foi realizada a cotação. |
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Campo: | Descrição | |||||
Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento correspondente à ordem de compra do grupo. | |||||
Enc Financ Inclusos | Quando assinalado , indica que o preço informado contém a taxa financeira praticada pelo fornecedor. Esse conceito é o mesmo utilizado no programa Manutenção de Cotações (OC0201).
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Ponto Controle | Inserir o código do ponto de controle base da despesa. | |||||
Taxa Financ | Inserir a porcentagem correspondente à taxa financeira. | |||||
Contato | Inserir o nome da pessoa de contato, responsável pela despesa informada. | |||||
Comprador | Inserir o nome do comprador responsável pela despesa informada. | |||||
% Descto | Inserir, caso necessário, o percentual de desconto concedido. | |||||
Valor Despesa | Inserir o valor correspondente à despesa informada.
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Data | Inserir a data da cotação da ordem de compra.
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Data Atualização | Exibe a data de atualização da cotação da ordem de compra.
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Hora Atualização | Exibe a hora de atualização da cotação da ordem de compra.
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Dias Validade | Inserir a quantidade de dias de validade da cotação. | |||||
Incoterm de Rateio | Esse campo é atualizado para cada despesa de acordo com a informação proveniente da rotina Cotação por Grupo de Ordem – (IM0015), caso as ordens vinculadas ao embarque tenham sido rateadas por esta rotina; , caso contrário esta informação é obtida do Cadastro de Despesas e Impostos – (CD2565). Este Esse campo é habilitado somente estará habilitado para atualização quando a despesa que estiver sendo gerada tiver sido parametrizada para ser rateada por valor (despesas do tipo: Valor Fixo, Valor Informado, Taxas Sobre Distância, Taxa Sobre Dias, Adicional Sobre Valor ou Fórmula). ) : a entrega da mercadoria ao importador, com os direitos de entrada já pagos ocorre em ponto designado do território do importador. | |||||
Tipo Despesa | Selecionar o tipo de despesa do grupo de ordens.
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Recalcula Valor | Quando assinalado , determina que a despesa em questão deva ter seus valores recalculados, conforme as manutenções efetuadas.
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Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565)
Cadastro de Fornecedores Internacionais (CD2576)
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