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Os programas de cotação das despesas de importação, Manutenção Cotação Despesas Adicionais de Importação do Item (IM0010) e e Cotação por Grupo de Ordens (IM0015), realizam o cálculo diferenciado para as despesas do tipo II, informadas por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000). O mesmo Este programa forma a base de cálculo das despesas que incidem no Imposto de Importação (II), considerando a alíquota informada na cotação do material. Caso a tributação for Isentaisenta, não haverá despesa de Imposto de Importação (II).

Este Esse programa de Cotações por Grupo de Ordens apresenta o valor total do Imposto de Importação (II). Quando da Na aprovação , serão criadas as Cotações de Despesas Adicionais do Item (IM0010), onde os valores dos impostos serão proporcionais a cada ordem vinculada ao grupo. Sendo assim, a base para o Imposto de Importação (II) é calculada proporcionalmente para cada ordem, aplicando a alíquota do Imposto de Importação (II) cotada para cada ordem. O valor apresentado nesse programa será o valor unitário.

Nota

title	Nota:

O rateio das despesas por é feito pela quantidade na unidade de medida interna, não sendo considerada a unidade de medida do fornecedor.

Quando na função Cadastro Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565), estiver definido que a despesa não permite alteração nas cotações, não é permitida a alteração (manutenção ou exclusão) das despesas e impostos cotados automaticamente pelo sistema. Exceto quando, na função Cadastro de Usuário de Importação (IM0001), estiver parametrizado que o mesmo possa efetuar alteração na cotação de despesas controladas pelo sistema.

Cotações por Grupo Ordens

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da telaPor meio dessa tela é possível cadastrar e manutenir grupos de ordens de compra, vincular ao grupo e manutenir as ordens de compra, bem como realizar a aprovação das despesas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Ação:

Descrição:

Inclui Nova Ocorrência

Quando acionado , é apresentada a Janela tela Inclui Grupo de Ordens (IM0015A).

Elimina Ocorrência Corrente

Quando acionado , permite eliminar as o grupo de ordens de compra do grupo selecionado.

Informações

title	Importante:

Ao acionar esse botão o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?

Aprova Grupo

Quando acionado , permite aprovar as despesas correspondentes ao grupo de ordens de compra selecionado.

Informações

title	Importante:

Nesse momento é realizado o rateio das despesas para todas as ordens relacionadas ao grupo. Quando a despesa estiver parametrizada para ratear por valor e possuir Incoterm de rateio informado (função programa Manutenção de Despesas e Impostos – (CD2565)), a base de rateio será o valor das mercadorias mais o valor das despesas que estão cotadas e que estiverem cadastradas com Incoterm de rateio das despesas.
Não é possível aprovar as despesas do mapa, quando uma ou mais despesas foram manutenidas e não foram recalculadas. Nesse caso, é necessário que o campo Recalcula Valor das despesas alteradas esteja assinalado, e que seja acionado o botão Calcula Valor , da pasta Despesas.

Desaprova Grupo

Quando acionado , permite desaprovar as despesas correspondentes ao grupo de ordens informadas anteriormentede compra selecionado.

Incluir

Quando acionado , é apresentada a Janela tela Cotação x Grupo de Ordens (IM0015M).

Eliminar

Quando acionado , após selecionar a ordem a ser eliminada, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?elimina a ordem de compra selecionada.

Inclui Grupo de Ordens

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela

Nessa tela são inseridas as informações para o cadastro do grupo de ordens de compra.

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:

Descrição

Código Grupo

Inserir o código do grupo de ordens de compra a ser cadastrado.

Código Itinerário

Selecionar o código do itinerário correspondente a mercadoria da ordem de compra a ser cotada.

Mapa

Inserir o número do mapa de ordens de compra.

Ordem Compra

Inserir o número da ordem de compra a ser cotada.

Fornecedor

Selecionar o código do fornecedor dos itens da ordem de compra informada.

Informações

title	Importante:

A informação referente a esse campo será é preenchida automaticamente, de acordo com o informado no campo Ordem de Compra.

Data da Cotação

Inserir a data correspondente à cotação dos itens da ordem de compra.

Seq Cotação

Inserir a sequência correspondente à cotação da ordem de compra.

Informações

title	Importante:

Esse campo será é automaticamente preenchido quando for é selecionada a informação correspondente ao campo Ordem de Compra pelo programa de pesquisa.

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Cotações por Grupo Ordens – Pasta Despesas

Objetivo da tela:

Por meio dessa tela são incluídas e manutenidas as despesas das ordens de compra dos grupos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado , é apresentada a Janela tela Fornecedores Despesa (IM0015AD).

AlterarModificar

Quando acionado , é apresentada a Janela tela Despesas por Grupo de Ordens (IM0015BD).

Eliminar

Quando acionado , após selecionar a despesa a ser eliminada, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?permite eliminar a despesa selecionada.

Calcula Valor

Quando acionado , serão calculados os valores das despesas do grupo de ordens de compra.

Informações

title	Importante:

A primeira geração da lista de despesas será é realizada sem valores. Esse botão será é utilizado somente após vincular as o vínculo das ordens de compra com o grupo informado, gerando assim os valores correspondentes.
É importante considerar que quando é acionado esse botão, o sistema efetua um novo cálculo para a despesa em questão, porém é necessário que esse recálculo seja efetuado conforme a sequência apresentada no browser, efetuando o cálculo de cima para baixo.
Mais detalhes estão descritos no conceito Geração de Despesas e Impostos na Inclusão de Cotações.

Fornecedor Despesa

Objetivo da tela:

Nessa tela são inseridas as informações para o cadastro de despesas das ordens de compra dos grupos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Ação:	Descrição:
OK	Quando acionado , é apresentada a Janela tela Despesas por Grupo de Ordens (IM0015D).

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Campo:

Descrição

Fornec Despesa

Selecionar Inserir o código correspondente ao fornecedor das despesas Inserir o do fornecedor correspondente às despesas da ordem do grupo selecionado.

Informações

title	Importante:

Quando da Na geração de despesas para um determinado grupo de ordens , o fornecedor, cadastrado por intermédio do programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565), será é sugerido automaticamente.

Tabela

Selecionar o código da tabela de preços do fornecedor informado.

Nota

title	Nota:

O programa sugere o código do fornecedor informado por intermédio do programa Manutenção Cadastro de Fornecedores Internacionais (CD2576).

Código Despesa

Selecionar o código da despesa a ser relacionada à ordem de compra do grupo.

Moeda

Selecionar o código da moeda na qual foi realizada a cotação.

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Campo:

Descrição

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento correspondente à ordem de compra do grupo.

Enc Financ Inclusos

Quando assinalado , indica que o preço informado contém a taxa financeira praticada pelo fornecedor. Esse conceito é o mesmo utilizado no programa Manutenção de Cotações (OC0201).

Informações

title	Importante:

Caso os encargos financeiros estejam inclusos, o preço informado para a cotação não sofrerá alteração, independentemente da taxa financeira informada. Se a taxa financeira não está inclusa, o preço final será é calculado com base no preço informado mais o acréscimo financeiro, conforme a condição de pagamento negociada.

Ponto Controle

Inserir o código do ponto de controle base da despesa.

Taxa Financ

Inserir a porcentagem correspondente à taxa financeira.

Contato

Inserir o nome da pessoa de contato, responsável pela despesa informada.

Comprador

Inserir o nome do comprador responsável pela despesa informada.

% Descto

Inserir, caso necessário, o percentual de desconto concedido.

Valor Despesa

Inserir o valor correspondente à despesa informada.

Nota

title	Nota:

A informação desse campo será é sugerida sempre que o campo Tabela de Preço for diferente de brancopreenchido.

Data

Inserir a data da cotação da ordem de compra.

Nota

title	Nota:

Esse campo é automaticamente preenchido pelo programa.

Data Atualização

Exibe a data de atualização da cotação da ordem de compra.

Nota

title	Nota:

Esse campo é automaticamente preenchido pelo programa.

Hora Atualização

Exibe a hora de atualização da cotação da ordem de compra.

Nota

title	Nota:

Esse campo é automaticamente preenchido pelo programa.

Dias Validade

Inserir a quantidade de dias de validade da cotação.

Incoterm de Rateio

Esse campo é atualizado para cada despesa de acordo com a informação proveniente da rotina Cotação por Grupo de Ordem – (IM0015), caso as ordens vinculadas ao embarque tenham sido rateadas por esta rotina; , caso contrário esta informação é obtida do Cadastro de Despesas e Impostos – (CD2565).

Este Esse campo é habilitado somente estará habilitado para atualização quando a despesa que estiver sendo gerada tiver sido parametrizada para ser rateada por valor (despesas do tipo: Valor Fixo, Valor Informado, Taxas Sobre Distância, Taxa Sobre Dias, Adicional Sobre Valor ou Fórmula).
Incoterms (International Commercial Terms): são termos internacionais de comércio criados pela CCI – Câmara de Comércio Internacional (Paris) e são utilizados para facilitar as negociações entre as nações. Basicamente os Incoterms são siglas que designam as responsabilidades das partes envolvidas nas transações (Importador e Exportador).
Exemplo:

EXW (Ex Works): a entrega da mercadoria ao importador ocorre no estabelecimento do vendedor, sendo de responsabilidade do importador todas as despesas de retirada da mercadoria daquele local.

FOB (Free on Board): a entrega da mercadoria ao importador ocorre a bordo do navio, no porto de embarque. Transporte e outras despesas desde o embarque são responsabilidades do importador.

CIF (Cost, Insurance and Freight): a entrega da mercadoria ao importador ocorre a bordo do navio, no porto de embarque, sendo o transporte e o seguro contratados pelo vendedor (exportador).

DDP (Delivered Duty Paid

)

: a entrega da mercadoria ao importador, com os direitos de entrada já pagos ocorre em ponto designado do território do importador

.

Tipo Despesa

Selecionar o tipo de despesa do grupo de ordens.

Nota

title	Nota:

Inicialmente esse campo apresenta o tipo de despesa definido para o código da despesa informada na janela Fornecedor Despesa (IM0015AD), conforme parametrizado na Função no programa Cadastro Despesas e Impostos (CD2565); caso . Caso não seja encontrada, apresenta a despesa padrão do emitente, conforme parametrizado na função no programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).

Recalcula Valor

Quando assinalado , determina que a despesa em questão deva ter seus valores recalculados, conforme as manutenções efetuadas.

Nota